第一部分：

一、部门职能职责

（一）负责县委文件、县委办公室文件和县委领导文稿及其他有关重要材料的起草、修改、报批、校核、印发、归档；负责县委、县委办公室的内部文件、材料、信件、报刊杂志的收发、呈阅、整理、归档。

（二）负责县委全会、县委常委会议、县委工作会议等会议的会务工作及县委领导同志活动的组织安排。

（三）围绕县委工作部署和工作重心，调查研究、综合分析，形成调研材料、信息，并负责向县委领导和上级党委报告，为各级领导掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。

（四）负责督促检查全县各级党组织和部门贯彻执行中央、省、州、县委的方针政策以及决议、决定情况；负责督办县委领导和上级党委的重要批示件，并及时反馈督办结果。

（五）协助县委领导做好部门之间的有关协调服务工作，处理有关来信来访。

（六）负责全县党政领导机关的密码电报和内部电报的译办、传输和机要通信网的使用、管理，规范全县的机要工作，对乡镇、县直单位机要工作实施业务领导，对公安、武警机要部门进行业务指导，编造全县的密码及密码机预算，并组织实施。

（七）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理及处理失密、泄密事件，负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

（八）负责县委主要领导和县委重要会议的警卫工作安排，负责县委机关的安全保卫工作。

（九）负责县委及县委办公室的财务、后勤、接待服务工作及办公自动化建设。

（十）负责全县秘书队伍的业务指导工作。

（十一）完成县委交办的其他事项。

 

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

县委办有内设机构8个：县委督查室、县委机要局、县委政研室、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、综合科、信息科、秘书科、行政后勤科。

下属全额拨款事业机构1个：县委信息技术中心。

2014年设立中共保靖县委全面深化改革领导小组办公室，与中共保靖县委办公室合署办公，一个机构、两块牌子。

根据保办[2016]1号文件精神，2016年1月成立县委精准脱贫攻坚领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县委办。

经县委常委会议研究，县驻村办、县小康办、县美丽办分别于2016年5月、2016年5月、2017年2月划入县委办统一管理。 

 （二）单位构成情况

县委办只有本级，没有其他二级预算单位，但根据工作安排，县攻坚办、县驻村办、县小康办三个临时机构的预算列入县委办2019年部门预算编制范围的部门本级。

 

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

（一）收入预算情况。2019年预算总收入808.78万元，其中：一般公共预算拨款收入808.78万元。预算总收入同比上年减少384.17万元，减少32.2%，减少主要原因是县美丽办（临时机构）2019年预算列入县执法局，2019年县委办租赁费、维护费预算列入县电子政务办。

（二）支出预算情况。2019年预算总支出808.78万元。其中：一般公共服务687.66万元，社会保障和就业支出52.79万元，卫生健康支出36.66万元，住房保障支出31.67万元。预算总支出同比上年减少384.17万元，减少32.2%，减少主要原因是县美丽办（临时机构）2019年预算列入县执法局，2019年县委办租赁费、维护费预算列入县电子政务办。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入808.78万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为561.28万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年预算数为247.5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：县委办专项支出31万元，县攻坚办专项支出79万元，县驻村办专项支出109万元，县小康办专项支出28.5万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为808.78万元，专项支出绩效目标申报金额为247.5万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款93.24万元（其中：办公费8.1万元，印刷费3万元，差旅费6万元，培训费6万元，公务接待费18万元，工会经费6万元，福利费5万元，公务用车运行维护费13万元，其他交通费用28.14万元），较上年增加22.14万元，增长31.14%，增加主要原因是：增加了其他交通费用28.14万元（上年预算未列入）。机关运行经费实际比上年减少6万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为57.3万元，其中：公务接待费39.3万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元。2019年“三公”经费预算较上年减少39.7万元，减少40.93%，减少主要原因是：2019年县美丽办预算列入县执法局（县美丽办2018年三公经费预算23万元），县委办、县攻坚办、县驻村办2019年相应减少三公经费预算数。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为15万元，其中：政府采购通用设备预算13万元，政府采购办公家具预算2万元。(本单位2019政府采购预算列入县电子政务办)

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表