第一部分:
一、部门职能职责
(一)负责县委文件、县委办公室文件和县委领导文稿及其他有关重要材料的起草、修改、报批、校核、印发、归档;负责县委、县委办公室的内部文件、材料、信件、报刊杂志的收发、呈阅、整理、归档。
(二)负责县委全会、县委常委会议、县委工作会议等会议的会务工作及县委领导同志活动的组织安排。
(三)围绕县委工作部署和工作重心,调查研究、综合分析,形成调研材料、信息,并负责向县委领导和上级党委报告,为各级领导掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。
(四)负责督促检查全县各级党组织和部门贯彻执行中央、省、州、县委的方针政策以及决议、决定情况;负责督办县委领导和上级党委的重要批示件,并及时反馈督办结果。
(五)协助县委领导做好部门之间的有关协调服务工作,处理有关来信来访。
(六)负责全县党政领导机关的密码电报和内部电报的译办、传输和机要通信网的使用、管理,规范全县的机要工作,对乡镇、县直单位机要工作实施业务领导,对公安、武警机要部门进行业务指导,编造全县的密码及密码机预算,并组织实施。
(七)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理及处理失密、泄密事件,负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
(八)负责县委主要领导和县委重要会议的警卫工作安排,负责县委机关的安全保卫工作。
(九)负责县委及县委办公室的财务、后勤、接待服务工作及办公自动化建设。
(十)负责全县秘书队伍的业务指导工作。
(十一)完成县委交办的其他事项。
二、部门机构设置情况及单位构成情况
(一)部门机构设置情况
县委办有内设机构8个:县委督查室、县委机要局、县委政研室、县委保密委员会办公室(县国家保密局)、综合科、信息科、秘书科、行政后勤科。
下属全额拨款事业机构1个:县委信息技术中心。
2014年设立中共保靖县委全面深化改革领导小组办公室,与中共保靖县委办公室合署办公,一个机构、两块牌子。
根据保办[2016]1号文件精神,2016年1月成立县委精准脱贫攻坚领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在县委办。
经县委常委会议研究,县驻村办、县小康办、县美丽办分别于2016年5月、2016年5月、2017年2月划入县委办统一管理。
(二)单位构成情况
县委办只有本级,没有其他二级预算单位,但根据工作安排,县攻坚办、县驻村办、县小康办三个临时机构的预算列入县委办2019年部门预算编制范围的部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。
(一)收入预算情况。2019年预算总收入808.78万元,其中:一般公共预算拨款收入808.78万元。预算总收入同比上年减少384.17万元,减少32.2%,减少主要原因是县美丽办(临时机构)2019年预算列入县执法局,2019年县委办租赁费、维护费预算列入县电子政务办。
(二)支出预算情况。2019年预算总支出808.78万元。其中:一般公共服务687.66万元,社会保障和就业支出52.79万元,卫生健康支出36.66万元,住房保障支出31.67万元。预算总支出同比上年减少384.17万元,减少32.2%,减少主要原因是县美丽办(临时机构)2019年预算列入县执法局,2019年县委办租赁费、维护费预算列入县电子政务办。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入808.78万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为561.28万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年预算数为247.5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:县委办专项支出31万元,县攻坚办专项支出79万元,县驻村办专项支出109万元,县小康办专项支出28.5万元。
五、部门绩效目标申报情况
2019年整体支出绩效目标申报金额为808.78万元,专项支出绩效目标申报金额为247.5万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款93.24万元(其中:办公费8.1万元,印刷费3万元,差旅费6万元,培训费6万元,公务接待费18万元,工会经费6万元,福利费5万元,公务用车运行维护费13万元,其他交通费用28.14万元),较上年增加22.14万元,增长31.14%,增加主要原因是:增加了其他交通费用28.14万元(上年预算未列入)。机关运行经费实际比上年减少6万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算数为57.3万元,其中:公务接待费39.3万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18万元。2019年“三公”经费预算较上年减少39.7万元,减少40.93%,减少主要原因是:2019年县美丽办预算列入县执法局(县美丽办2018年三公经费预算23万元),县委办、县攻坚办、县驻村办2019年相应减少三公经费预算数。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额为15万元,其中:政府采购通用设备预算13万元,政府采购办公家具预算2万元。(本单位2019政府采购预算列入县电子政务办)
七、名词解释
1、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开明细附表:
预算01表:部门预算收支总表
预算02表:部门预算收入总表
预算03表:部门预算支出总表1
预算04表:部门预算支出总表2
预算05表:财政拨款收支总表
预算06表:财政拨款支出表
预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类
预算08表:一般公共预算拨款支出表
预算09表:预算拨款(补助)支出表
预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表
预算11表:政府性基金拨款支出表
预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表
预算13表:非税征收计划表
预算14表:三公经费支出预算表
预算15表:经济分类支出总表
预算16表:政府采购预算表
预算17表:整体绩效目标申报表
预算18表:专项绩效目标申报表
预算19表:政府经济科目分类支出表