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保靖县水利局2018年下载预算 公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:07:08

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、负责保障全县水资源的合理开发和利用,拟订全县水利战略规划和政策;负责水利法制的宣传和实施,拟订县级水利法制建设规划并监督实施。 

  2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全年水资源中长期供求规划、水量分配和调查评价 

  3、负责水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,拟订重要河流的水功能区划并监督实施 

  4、负责防止水旱灾害,承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作 

  5、指导全年水文水资源监测,对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。 

  6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护、组织指导河流、水库、河口、滩涂的治理和开发;负责河道管理工作,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设及运行管理。 

  7、负责防止水土流失工作;拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。 

  8、负责农村水利工作;组织协调农村水利基本建设,指导农田水利、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会服务体系建设;指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。 

  9、负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水政监察和水政执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设大力监督。 

  二、 部门机构设置情况及单位构成情况 

  保靖县水利局是县人民政府工作部门,内设机构有:办公室、 财务股、 人事股 、水资源股、 建设管理股 、政策法规与安宝监督股。机关行政编制9名,领导职数为局长1名,副局长3名,总工程师1名。下设9个事业机构: 

  1.县防讯抗旱指挥部办公室,为县水利局管理的副科级公益一类事业机构,核定全额拨款事业编制6名,设主任1名。 

  2.县水土保持局,为县水利局管理的副科级公益一类事业机构,核定全额拨款事业编制10名,设局长1名。 

  3.县水政监察大队为县水利局管理的公益一类事业机构,核定全额拨款事业编制8名。 

  4.县水利工程建设站,为县水利局管理的公益一类事业机构,核定全额拨款事业编制9名。 

  5.县水利设施管理站,为县水利局管理的公益一类事业机构,核定全额拨款事业编制10名。 

  6.县水利水电规划设计室,为县水利局管理的公益一类事业机构,核定全额拨款事业编制7名。 

  7.县水利水电工程质量监督站,为县水利局管理的公益一类事业机构,核定全额拨款事业编制5名。 

  8.县农村小水电管理站,为县水利局管理的公益一类事业机构,核定全额拨款事业编制3名。 

  9.县水库灌区管理所,为县水利局管理的副科级公益一类事业机构,核定全额拨款事业编制20名。 

  三、 部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入966.04万元,其中:一般公共预算拨款收入962.44万元(纳入财政专户管理的非税拨款收入3.6万元,预算总收入同比上年增加230.95万元,增长31%,主要增加原因为人员工资、津补贴及社会保险缴费增加(我局下属单位卡棚水库自收自支人员10人入我单位入我单位全额事业编制,另2017年新招考公务员编制人员3名) 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出966.04万元。其中:社会保障和就业支出94.59万元,医疗卫生与计划生育支出56.33万元,农林水支出758.37万元,住房保障支出56.75万元,预算总支出同比上年增加230.95万元,增长31%,主要增加原因为人员工资、津补贴及社会保险缴费增加(我局下属单位卡棚水库自收自支人员10人入我单位全额事业编制,另2017年新招考公务员编制人员3名) 

  四、 一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入962.44万元,具体安排如下: 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为930.6万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为31.84万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:防汛抗旱工作经费2万元,县乡视频会议系统运行维护14.84万元,河长制工作经费10万元,山洪灾害工作经费5万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为966.04万元,专项支出绩效目标申报金额为35.44万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公用预算拨款72.4万元(其中:办公费6.5万元、印刷费3.5万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费2.7万元、物业管理费0.7万元、差旅费11万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费15万元、公务用车运行维护费:22万元、其他商品和服务支出3万元),较上年增加1.2万元,增长2%,增长原因为驻村工作任务增加 

  2、“三公”经费预算 

  公务接待费:15万元、公务用车运行维护费:22万元。2018年三公经费预算与2017年持平 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购项目为通用设备,采购物品为台式电脑四台、挂式空调四台办公桌椅四套、A4黑白打印机两台,预算采购资金为4.2万元,其中预算拨款(补助)安排4.2万元。 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表