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保靖县长潭河乡2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:04:00

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、负责全乡建设的规划管理。 

  2、负责全乡的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。 

  3、编制乡财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医部工作。 

  4、承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  长潭河乡人民政府为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。核定行政编制24人,事业编制30人,年初实有人数59人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括:长潭河乡人民政府本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入945.66万元,其中:一般公共预算拨款收入945.66万元(含纳入预算管理的非税拨款收入1.73万元预算总收入同比上年增加1.29万元,增长0.14%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加、住房公积金纳入本级预算及村干补助增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出945.66元。其中:一般公共服务342.49元,文化体育与传媒18.31,社会保障和就业支出79.09,医疗卫生与计划生育支出106.99节能环保支出23.56万元,农林水支出302.39万元,资源勘探信息等支出31.98万元,住房保障支出40.86万元。预算总支出同比上年增加1.29万元,增长0.14%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加、住房公积金纳入本级预算及村。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入945.66元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为832.10元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为113.56元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出113.56 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为945.66,专项支出绩效目标申报金额113.56 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款111.08万元(其中:办公费17.3万元,印刷费10万元,手续费1万元,水费1万元,电费6万元,差旅费7.74万元,会议费9.04万元,培训费1万元,公务接待费8万元,劳务费6万元,工会经费1万元,福利福5.8万元,公务用车运行维护费20.7万元,一般设备购置费12万元。),较上年减少28.54万元,减少20.44%,主要减少原因为2018年公用经费方案较2017年人均压减5千元,从而总体经费减少了。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为86万元,其中:公务接待费45万元暂没有安排因公出国(境)经费,暂没有安排公务用车购置费,公务用车运行维护费及其他交通费41万元2018年“三公”经费预算比上年减少3万。主要是厉行节约,公务接待严禁饮酒,因此接待费预算减少3万元。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为12万元,其中:政府采购通用设备预算4.5万元,政府修缮工程预算7.5万元。 

  、名词解释 

      1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

      2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表