第一部分：

一、部门职能职责

负责全县工业系统和民营企业日常经济运行调节；组织解决工业、民营经济运行中的突出矛盾和问题；搞好国有企业改革改制相关工作；对电力相关事项进行监督执法；科技专项、三区人才管理等一系列工作。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

我局为正科级全额拨款单位。内设办公室（人事股）、经济运行股、投资规划股、中小企业股等11个职能科室。核定在职人员编制29人，年末实有在职人数23人。

（二）单位构成情况

保靖县经济和信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有保靖县经济和信息化局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况。2019年预算总收入381.26万元，其中：一般公共预算拨款收入381.26万元。预算总收入同比上年增加32.49万元，增长9.32%，主要增加原因为工资福利提标、差旅费、劳务费等费用增加。

（二）支出预算情况。2019年预算总支出381.26万元。其中：一般公共服务303.09万元，社会保障和就业支出28.82万元，卫生健康支出32.07万元，住房保障支出17.29万元。预算总支出同比上年增加32.49万元，增长9.32%，主要增加原因为工资福利提标、差旅费、劳务费等费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入381.26万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为299.26万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年预算数为82万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：招商引资工作经费60万元，科技扶贫经费3万元，改制企业维稳工作经费3万元，湘西光谷办工作经费4万元,企业改制办改制经费12万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为381.26万元，专项支出绩效目标申报金额为82万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款24.4万元（其中：办公费5.37万元，印刷费0.5万元，手续费0.1万元，水费0.2万元，电费2.93万元，差旅费4万元，维修费2万元，会议费2万元，培训费0.4万元，公务接待费4万元，劳务费1万元，委托业务费0.5万元，工会经费1.4万元），较上年减少1.6万元，增减6.15%，主要减少原因为三公经费、会议、培训等支出减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，增减25%，主要原因为：一是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我局落实公车使用规定，取消单位公车，需要公务用车时提出申请由车管中心统一调度使用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表