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保靖县房产局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:03:12
 第一部分:

一、部门职能职责

在县委、县政府的领导下做好房产信息平台的建设,负责商品房预售、备案、商品房预售资金监管以及房产转让、租赁等管理工作;负责廉租房的管理和租金的收缴工作

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

 房产管理局是县管理的正科级事业单位,设置5个职能股室,核定人员编制18人,在职15人

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的:房产局只有本级,没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况。2019年预算总收入1268.66万元,其中:一般公共预算拨款收入1087.2万元(含纳入预算管理的非税拨款收入259.2万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入6万元。预算总收入同比上年增加783.62万元,增长61%,主要增加原因为:农民工进城购房补贴增加,人员工资增加,项目支出费用增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出1268.66万元。其中:社会保障和就业支出42.14万元(工资福利支出42.14万元);对个人和家庭补助支出1.3万元;城乡社区支出1218.22万元(工资福利支出118.52万元,公用经费13.5万元,专项商品和服务支出1070.57万元,资本性支出15.63万元);住房保障支出7万元(保障房后期管理办公费7万元)。预算总支出同比上年增加783.62万元,增长61%,主要增加原因:农民工进城购房补贴增加,人员工资增加,项目支出费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入175.46万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为175.46万元。其中:工资福利支出160.66万元(基本工资51.13万元,津贴补贴11.82万元,奖金18万元,绩效工资37.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.3万元,职工基本医疗保险缴费6.76万元,住房公积金11.58万元,医疗费4.5万元)。商品服务支出13.5万元(办公费2万元,差旅费5.5万元,公务接待2.00万元,工会经费2.00万元,党建经费2.00万元)。对个人和家庭的补助1.3万元(医疗费补助1.1万元,其他对个人和家庭的补助0.2万元,)。

 

(二)项目支出:2018年预算数为1093.2万元。其中:专项商品服务支出1077.57万元,资本性支出15.63万元。

 

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为1268.66万元,专项支出绩效目标申报金额为293.2万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款13.5万元。其中:办公费2万元,,差旅费5.50万元,公务接待2.00万元,工会费2.00万元,党建经费2.00万元。较上年减少2.7万元,减少16.67%,主要减少原因为:职工人数减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为15.63万元,其中:政府采购通用设备预算15.63万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表