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保靖县茶叶办2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:27

    第一部分 保靖县茶叶办概况 

  一、主要职能 

    1、贯彻落实上级关于农业产业发展的方针、政策。  

    2、研究、制定并指导实施全县茶叶产业发展规划;  

    3、负责实施保靖县黄金茶品牌战略,制定行业管理规范,  

    4、通过技术、信息服务,开展专业技术知识培训,推广先进的茶叶栽培技术和加工工艺  

    5、组织开展新品种、新技术的实验、示范和推广工作,  

    6、研究、推广具有保靖特色的茶文化  

    7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。  

  二、部门决算单位构成 

  保靖县茶叶产业开发办公室是由县扶贫开发办管理的正科级全额预算事业拨款单位,单位机构代码124331256940205906,住所:保靖县迁陵镇魏竹路工会四楼;宗旨和业务范围:为茶叶产业发展提供保障,贯彻执行茶叶生产方针、政策制定本地区域内茶叶生产发展规划,为保靖茶叶企业和茶农技术咨询、技术培训、企业规划、项目论证、业务指导、基地建设、包装设计、广播策划、产销合作等。截止20171231,核定本单位全额事业编12人,领导职数为:主任1名,副主任2名;经费由县财政列支,为县财政一级预算单位。 

   

   第二部分 保靖县茶叶办2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

   第三部分  保靖县茶叶办2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县茶叶办2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年全年总收入1781.35万元,与上年收入1828.49万元减少47.14万元;2017年全年总支出2233.5万元,与上年支出数708.83万元增加1524.67万元。 

  二、关于保靖县茶叶办2017年度收入决算情况说明 

  全年总收入1781.35万元,其中:财政拨款收入161.77万元,占收入比9.08%;其他收入1619.58万元,占收入比90.92%。按功能分类情况:一般公共服务支出110万元占收入比6.17%,社会保障和就业支出8.47万元占收入比0.48%,农林水支出1570.96万元占收入比88.18%,其他支出91.94万元占收入比5.17% 

  三、关于保靖县茶叶办2017年度支出决算情况说明 

  全年总支出2233.5万元;其中:基本支出80.94万元,占支出总比3.62%,项目支出2152.56万元,占总支出比96.38%。按功能分类情况:一般公共服务支出118万元,占总支出比5.29%;社会保障和就业支出8.47万元,占总支出比0.37%;其他农林水全年总支出2009.39万元,占总支出的比89.97%;其他支出97.65万元,占总支出的比4.37% 

  四、关于保靖县茶叶办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款总收入161.77万元,其中:基本支出拨款收入76.77万元,项目支出拨款收入85万元。与上年财政拨款总收入444.49万元,减少282.72万元。2016年财政拨款总收入444.49万元;其中:基本支出拨款收入62.49万元,项目支出拨款382万元;因此2017年比2016年财政基本支出拨款增加14.28万元(76.77-62.49=14.28万元),项目支出拨款减少297万元,因此总计减少282.7万元。 

  五、关于保靖县茶叶办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出总数228.49万元,其中基本支出75.95万元,占33.24%;项目支出152.54万元,占比66.76%。与上年财政拨款支出总数273.78万元减少了45.29万元;具体是:上年财政拨款基本支出64.73万元增加11.22万元,上年财政拨款项目支出209.05万元减少56.51万元。 

  (二)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出数228.49万元,年初预算89.65万元,比年初预算增加138.84万元,主要原因是:一般公共服务支出8万元,社会保障和就业支出8.47万元,农林水支出212.02万元;主要是其他农林水支出和其他农业支出增加。 

  六、关于保靖县茶叶办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度公共预算财政拨款基本支出总支出数75.94万元;基本支出构成主要是人员经费和公用经费;人员经费66.64万元,占基本支出比87.75%;人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出;公用经费9.3万元,占基本支出比12.25%主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出  

  七、关于保靖县茶叶办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  本单位全年三公经费实际支出数是3.19万元,年初预算是5.0万元,其中:公务用车运行维护费年初预算4万元,实际当年执行数是2.41万元;公务接待费年初预算数是1.0万元,实际当年执行数0.78万元;单位没有出国出境费用发生。两项均控制在预算之内。与上年三公经费比较:上年公务接待费6.69万元减少了3.5万元。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年三公经费接待费0.78万元,全年接待15余批次,100人次,公务用车运行维护费2.41万元,单位没有因公出国出境费用开支。 

  八、关于保靖县茶叶办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本单位无政府性基金预算收入和支出决算情况。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出9.3万元,比2016 年机关运行经费11.86万元减少2.56 万元,降低21.58% 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。…… 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  1、绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位对 2017 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了整体绩效评价。 

  2、绩效自评实施过程 

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及保靖县财政局保财绩[2018]2号文件等上级文件要求,我单位已于715全面完成绩效评价工作。绩效评价工作主要如下:   

  一是核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将对2016年度和2017年度的部门整体支出情况进行比较分析。 

  二是查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  四是根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  五是形成绩效评价报告。 

  3、绩效评价结论 

  根据评价指标体系测算,保靖县茶叶办2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分61分,产出及效率分22分,总绩效分96分。自评结果等次为“优”。 

  

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。