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保靖县机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:05:27

  第一部分  保靖县机构编制委员会办公室概况 

  一、主要职能 

  贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规,拟定我县行政管理体制人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督全县各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。改革及机构编制工作的政策、法规,统一管理全县各级党政机关和  

  研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构编制管理工作。  

  协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。  

  审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制,协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的建议,审查县乡镇党政机关副科级以下机构设置、党政机构限额和各级党政群机关的行政编制总额。  

  审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制,协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的建议。  

  研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;审核县委、县政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制,协同县委组织部向县委提出县管领导班子职数配备的建议;负责审批县乡镇副科级事业单位机构设置;制订全县性事业单位机构编制标准;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。   

  贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全县事业单位登记管理的规章和政策,并组织实施;负责本级登记和管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理的行政复议、行政拆讼应诉工作,检查监督和指导协调全县事业单位登记管理工作。  

  负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作;协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作;承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。  

  负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合,负责机构编制统计工作。  

  参与全县大中专毕业生、退伍军人就业指导工作、军转干部安置工作和行政、事业单位公开招考、录用工作。  

  承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。  

   二、机构设置情况  

   县编办是县机构编制委员会的常设办事机构,既是县委工作机构,又是县人民政府工作机构,以县委管理为主。机构级别为正科级,目前共核定行政编制8名,全额拨款事业编制5名,设立内设机构3个(综合股、事业单位登记管理股、行政审批制度改革股),下属全额拨款事业机构1个(事业单位登记管理局,正科级),共有在编在岗工作人员10人,其中行政7人,全额拨款事业人员3人。  

      

  第二部分  单位2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  单位2017年度部门决算情况说明  

  一、关于编办2017年度收入支出决算总体情况说明  

  (一)收入情况:2017年度决算总收入144.49万元,比上年决算数增加23.38万元,增长19.3% 

  (二)支出情况:2017年决算总支出152.31万元,比上年决算数增加31.2万元,增长25.76% 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余-3.17万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明  

  收入情况:2017年度收入总计144.49万元,其中:财政拨款收入144.49万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明  

  2017年决算总支出152.31万元,其中:基本支出152.31万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%按照经济分类其中工资福利支出104.3万元,占总支出的68.48%;商品和服务支出35.67万元,占总支出的23.42%;对个人和家庭的补助11.86万元,占总支出的7.79%;其他资本性支出0.48万元,占总支出的0.31% 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计144.49万元,比上年决算数增加23.38万元,增长19.3%,其中:一般公共预算财政拨款收入144.49万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计152.31万元,比上年决算数增加35.7万元,增长30.61%,其中:一般公共预算财政拨款支出152.31万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余-3.17万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计152.31万元,比上年决算数增加35.7万元,增长30.61% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计152.31万元,其中基本支出152.31万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计152.31万元,完成年初预算123.12万元的123.71%,比上年决算数增加35.7万元,增长30.61%,增加的主要原因:?工资福利支出增加31.38万元。?对个人和家庭的补贴支出增加4.08万元。③其他支出增加0.24万元。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.13万元,其中:工资福利支出99.13万元,占比80.51%;商品和服务支出24万元,占比19.49% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  三公经费合计6万元,比年初预算6万元,减少0万元,下降0%;比上年决算数8.5万元,减少2.5万元,下降41.67%原因为公车改革,取消公务用车。其中: 

  1.因公出国(境)费用0万元 

  2.公务接待费6万元,占年初预算的100%,同上年比减少0万元,下降0% 

  3.公务用车运行维护费0万元,占年初预算100%,与上年比减少2.5万元,下降100%,下降的主要原因是今年3月公车改革,1台公务用车移交由县车管中心。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。2017机关运行经费9万元,其中:办公费1.7万元(党建经费0.7万元),会议费1.3万元(含党建经费0.6万元),公务接待费6万元,与2016年相比不变。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.43万元,其中:政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  我单位已于810全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

  1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。 

  2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  5.形成绩效评价报告。 

  根据评价指标体系测算,保靖县委组织部2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分53分,产出及效率分26分,总绩效分92分。自评结果等次为 

   

  第四部分  名词解释   

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出