保靖县机关事务服务中心2017年度部门决算公开
第一部分 保靖县机关事务服务中心单位概况
一、主要职能
（1）、为办公中心提供后勤管理服务。
负责机关辖区安全保卫、环境卫生、水电管理；会场会务、公车管理、公共设施和场地整修维管；制定机关发展规划并组织实施。
（2）、重点工程建设。
梨子园团购小区建设
政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设。
（3）机构设置情况
保靖县机关事务服务中心属正科级全额拨款事业参公单位，内设股室5个，中心2个，总编制数为18人，其中在编在职人员为18人。
二、部门决算单位构成
机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2017年部门预算编制范围的只有机关事务服务中心部门本级。
第二部分 机关事务服务中心2017年度部门决算报表
（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 机关事务服务中心2017年度部门决算说明
一、关于机关事务服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况：2017年度决算总收入1111.44万元，比上年决算数增加174.27万元，增长18.59%。
（二）支出情况：2017年决算总支出1051.83万元，比上年决算数增加99.87万元，增长10.49%。
（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余62.56万元。
二、关于2017年度收入决算情况说明
收入情况：2017年度收入总计1111.44万元，其中：财政拨款收入1111.44万元，占总收入的100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年决算总支出1051.83万元，其中：基本支出260.6万元，占总支出的24.77%；项目支出791.23万元，占总支出的75.23%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况：2017年度财政拨款收入总计1111.44万元，比上年决算数增加174.27万元，增长18.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入1111.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）支出情况：2017年度财政拨款支出总计1051.83万元，比上年决算数增加99.87万元，增长10.49%，其中：一般公共预算财政拨款支出1051.83万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余62.56万元。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出总计1051.83万元，比上年决算数增加99.87万元，增长10.49%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出总计1051.83万元，其中基本支出260.6万元，占总支出的24.77%；项目支出791.23万元，占总支出的75.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出总计1051.83万元，完成年初预算888.77万元的118%，比上年决算数增加99.87万元，增长10.49%，增加的主要原因：?公车改革，成立车管中心部门，公务用车运行维护费增加。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出260.6万元，其中：工资福利支出182.74万元，占比70.12%；商品和服务支出66.12万元，占比25.37%；对个人家庭补助支出7.02万元，占比2.69%；其他资本性支出4.72万元，占比1.82%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三公经费合计272.56万元，比年初预算234.95万元，增加37.61万元，增长16%；比上年决算数56.42万元，增加216.14万元，增长383%。增长的主要原因是：主要原因公车改革，增加了车管中心部门，全县公车统一管理，故增加了车辆运行费及公车购置费。
其中：
1.因公出国（境）费用0万元
2.公务接待费0.62万元，占年初预算的31.79%，同上年比增加0.02万元，增加3.33%。增加的主要原因：主要原因会议增多，会议及机关食堂接待用茶增多，但没有超过年初预算。
3.公务用车运行维护费271.94万元，占年初预算116%，与上年比增加216.14万元，增加383%，增加的主要原因是公车改革，增加了车管中心部门，全县公车统一管理，故增加了车辆运行费及公车购置费。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2017年部门决算收入1111.44万元，为年度预算872.56万元的127.37%，增加238.88万元，主要原因是公车改革，增加了车管中心部门，同时增加了车辆运行费及公车购置费的资金的投入。2017年部门决算支出1051.84万元，为年度预算872.56万元的120.54%，增加179.28万元，主要原因是公车改革，增加了车管中心部门，同时增加了车辆运行费及公车购置费，故超过预算支出。
（二）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费260.6万元。①人员经费189.76万元：其中工资福利支出182.74万元；对个人和家庭的补助7.02。②公用经费70.84：其中商品和服务支出：办公费2.77万元，印刷费0.62万元，水费3.80万元，电费2.22万元，邮电费0.12万元，物业管理费27.85万元，差旅费6.37万元，维修（护）费2.57万元，会议费0.99万元，培训费0.09万元，公务接待费0.62万元，劳务费8.53万元，工会经费3.8万元，公务用车运行维护费3.32万元，其他交通费用0.8万元，其他商品服务支出1.65万元和；其他资本性支出4.72万元。
（三）政府采购支出情况
2017年度政府采购171.2万元，其中：货物支出171.2万元，工程支出0万元，服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆64辆，其中：一般公务用车64台，一般执法执勤用车0台，其他用车0台；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）预算绩效情况的说明
我单位已于
1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，部门整体支出情况进行比较分析。
2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。
4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。
5.形成绩效评价报告。
根据评价指标体系测算，保靖县机关事务服务中心2017年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效分13分，过程绩效分56分，产出及效率分26分，总绩效分95分。自评结果等次为“优” 。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指机关为完成其特定的项目工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指机关工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.