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保靖县委党校2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:05:22

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。 

  二、部门决算单位构成 

  我单位属于参公管理的事业单位,人员编制23人,其中事业编制15人,参公人员编制8人,在职人数21人。下设3个科室:   办公室、教研室、总务室。 

    

  第二部  单位2017年度部门决算表 

   (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  单位2017年度部门决算情况说明 

  一、关于单位2017年度收入支出决算总体情况说明 

  我单位2017年度决算收入为326.34万元,支出决算数为337.61万元,2016年度决算收入为264.95万元,支出决算数为271.07万元,决算收支分别增加了61.39万元和66.54万元。 

  二、关于单位2017年度收入决算情况说明 

  我单位2017年度总收入为326.34万元,其中财政拨款收入为303.75万元,占总收入93%,事业收入为22.59万元,占7% 

  三、关于单位2017年度支出决算情况说明 

  本年度总支出337.61万元,其中基本支出为300.19万元,占89%,项目支出为37.42万元,占11% 

  四、关于单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款为303.75万元,2016年度财政拨为264.95万元,增加了38.8万元,2017年度财政拨款支出为315.22万元,比2016年度的271.07万元增加了44.15万元。    五、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  财政拨款本年度支出为315.22万元,比上年度271.07万元增加44.15万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  基本支出为277.8万元,占本年度财政拨款支出的88%,项目支出为37.42万元,占财政拨款支出12% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  财政拨款支出为315.22万元,年初预算数为284.11万元,增加了31.11万元,主要是项目支出增加了。 

  六、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    本年度基本支出277.8万元,其中工资福利支出191.83万元,占69%,商品和服务支出85.97万元,占31% 

  七、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  三公经费唯一的公务接待为2.03万元,比年初预算的2.5万元减少了0.47万元,主要是响应中央八项规定压缩开支。 

  三公经费唯一的公务接待比上年2.49万元减少0.46万元,主要是响应中央八项规定压缩开支。   

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  公务接待2.03万元,接待57批次,接待158人次。 

  八、关于单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  政府性基金预算收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出85.97万元,其中办公费18.66万元,印刷费3.7万元,水费1.6万元,电费2.31万元,差旅费5.45万元,维修费22.59万元,培训费17.49万元,公务接待费2.03万元,劳务费2.27万元,工会经费0.39万元,其他商品和服务支出9.48万元比2016 年增加31.24万元,增长60%。主要原因是:办公费、维修费、培训费增加较大。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额5.35万元,其中:政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

    本单位制定了科学严谨的预算绩效管理机制,并严格按照制度执行。 

  

    第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出