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保靖县吕洞山镇人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:04:21

     第一部分   单位概况 

  一、部门职能职责  

  1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;  

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;  

   3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;  

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;  

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;  

  6、加强镇级财政的监督和管理;  

  7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;  

  8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;  

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ;  

  10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。   

  二、机构设置情况  

   吕洞山镇位于保靖县东南部,距县城80公里,距吉首市21公里。东南方与吉首市己略乡、矮寨镇交界,北方与保靖县葫芦镇、水田河镇毗邻,西南方与花垣县排料乡、董马库乡接壤,神奇的吕洞山坐落于吕洞山镇境内,镇政府驻地夯沙村。全镇行政面积127.54平方公里,其中耕地面积14096亩,林地面积189166亩,下辖8个行政村61个村民小组,344615500人,有镇班子成员11人,干部职工58人,党支部10个,中共党员421人,境内居民以苗族为主,是一个发展中的少数民族聚集镇。  

  吕洞山镇人民政府设有4个行政部门:人大、党委、政府、纪委。行政部门下设5个办公室:党政综合办公室、社会事务服务办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室。下属6个事业站所:农技和农村合作经济服务站、教育文体广播电视服务站、乡镇扶贫和民政事务服务站、社会事务服务站、乡镇规划建设环保和水利服务站、安全生产服务站。  

  吕洞山镇人民政府编制人数为67人,实际在职职工人数58人,其中:行政管理人员22人;后勤服务人员2人,事业单位人员34人。在职人员在国家核定的编制内,无超编人员。       

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  一、2016年度部门决算收支总体情况  

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1579.39万元,比上年决算数增加557.29万元。其中:财政拨款收入1515.82万元,事业收入0万元,其他收入63.57万元。   

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1497.06万元,比上年决算数增加187.84万元。其中:基本支出625.22万元;项目支出871.84万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余82.33万元。  

  二、2016年度财政拨款收支决算情况  

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1515.82万元,比上年决算数增加592.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1515.82万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1443.38万元,比上年决算数增加211.4万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1436.38万元,政府性基金预算财政拨款支出7万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余72.44万元。  

  三、2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费71.49万元,比本年预算数减少1.7万元,比上年决算数增加41.42万元,主要原因:2016年我乡合并为吕洞山镇,由原8个行政村增加至15个行政村,人口从6000多增加至15500左右,职工人数有原三十多人增加至七十多人,且我镇大力发展旅游产业,多次举办各类活动,从而导致“三公”经费增加。其中:   

  (一)因公出国(境)费用0万元。  

  (二)公务用车购置及运行维护费合计39.42万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费39.42万元,比本年预算数减少0.58万元,比上年决算数增加27.84万元,主要原因:2016年我乡合并为吕洞山镇,由原8个行政村增加至15个行政村,人口从6000多增加至15500左右,职工人数有原三十多人增加至七十多人,且我镇大力发展旅游产业,多次举办各类活动,从而导致开支增加。  

  (三)公务接待费32.06万元,比本年预算数减少1.13万元,比上年决算数增加13.57万元,主要原因2016年我乡合并为吕洞山镇,由原8个行政村增加至15个行政村,人口从6000多增加至15500左右,职工人数有原三十多人增加至七十多人,且我镇大力发展旅游产业,多次举办各类活动,从而导致开支增加。  

  四、其他重要事项的情况说明  

  (一)预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收入1579.39万元,为年度预算472万元的334%,增加1107.39万元,主要原因:年度部门决算收入中包含了退耕还林资金、生态公益林资金、精准扶贫帮扶等资金,从而导致决算收入大于预算收入。2016年部门决算支出1497.06万元,为年度预算472万元的317%,增加1025.06万元,主要原因:年度部门决算支出中包含了退耕还林资金、生态公益林资金、精准扶贫帮扶等资金,从而导致决算支出大于预算支出。  

  (二)机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费19.87万元。其中:办公费3.08万元,印刷费9.48万元,水费0万元,电费1.68万元,邮电费0.75万元,维修(护)费3.42万元,会议费1.46万元,工会经费0万元,福利费0万元。  

  (三)政府采购支出情况  

  2016年度政府采购5.22万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出5.22万元。  

  (四)国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车1台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

        

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。