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保靖县残联2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:03:57

   第一部分 保靖县残联概况

  一、主要职能 

   残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、无障碍建设、法制维权、文化体育、残疾预防。 

  二、部门决算单位构成 

  残联为正科级全额预算单位。核定行政编制3人、事业编制8人,年末实有人员11人,其中在职人员10人。  

  

   第二部分 保靖县残联2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第三部分  保靖县残联2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县残联2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入、支出总计584.43万元,与2016年收入、支出数400.71万元相比。收、支总计各增加183.72万元,增长45.84%。主要是其他残疾人事业支出、残疾人就业和扶贫以及残疾人康复资金的发放增加。 

  二、关于保靖县残联2017年度收入决算情况说明 

  全年总收入385.33万元,其中:财政拨款收入320.34万元(其中政府性基金预算财政拨款收入7.9万元),占收入比83.13%;其他收入64.99万元,占收入比16.87%。按照功能分类:社会保障和就业支出375.43万元占收入比97.43%,其他支出9.9万元占收入比2.57% 

  三、关于保靖县残联2017年度支出决算情况说明 

  全年总支出488.48万元,其中:基本支出128.76万元,占比26.35%;项目支出359.72万元,占比73.64%。按照功能分类:其中:社会保障和就业支出456.2万元,占总支出比93.4%;其他支出32.28万元,占总支出的比6.6% 

  四、关于保靖县残联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收、支总计503.79万元,与2016年总收、支529.37万元减少25.58万元减少比率5.07%。主要是2017年残疾人护理补贴由民政发放了。 

  五、关于保靖县残联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出总数394.11万元,其中基本支出91.67万元,占23.26%;项目支出302.44万元,占比96.74%。与上年财政拨款支出数163.13万元增加了230.98万元,主要增加了其他残疾人事业支出和残疾人康复、残疾人就业和扶贫等资金的发放。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  (财政拨款本年支出决算数结构情况及占比) 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出数394.11万元,年初预算268.85万元,比年初预算增加125.26万元,主要原因是其他残疾人事业支出和残疾人康复、残疾人就业和扶贫等资金的发放。社会保障和就业392.11万元,其他支出2万元。 

  六、关于保靖县残联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度公共预算财政拨款基本支出总支出数89.41万元;基本支出构成主要是人员经费和公用经费;人员经费81.25万元,占基本支出比90.87%;人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出;公用经费8.16万元,占基本支出比90.13%主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出  

  七、关于保靖县残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  本单位全年三公经费实际支出数是6.32万元,年初预算是8.87万元,其中:公务用车运行维护费年初预算5.97万元,实际执行数是5.05万元;公务接待费年初预算数是2.9万元,实际执行数1.27万元;单位没有出国出境费用发生。两项均控制在预算之内。与上年三公经费比较:上年公务接待费3.44万元减少了2.17万元,主要是严格控制来人接待费,实行厉行节约制度,单位严格把关接待费用的开支。全年共接待25次,接待人数160人次。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  (按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出及团组数及人数;公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量;公务接待费支出及接待批次及人数等情况) 

  八、关于保靖县残联2017年度政府性基金预算情况 

  本单位2017年政府性基金预算收入7.9万元和基金预算支出决算数16.62万元。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出8.16 万元,比2016 8.47万元减少0.31万元,降低3.8%。主要原因是控制接待人数和接待标准。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  1、绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位对 2017 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了整体绩效评价。 

  2、绩效自评实施过程 

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及保靖县财政局保财绩[2018]2号文件等上级文件要求,我单位已于715全面完成绩效评价工作。绩效评价工作主要如下:   

  一是核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将对2016年度和2017年度的部门整体支出情况进行比较分析。 

  二是查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  四是根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  五是形成绩效评价报告。 

  3、绩效评价结论 

  根据评价指标体系测算,保靖县残疾人联合会2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分9分,过程绩效分61分,产出及效率分26分,总绩效分96分。评价结果等次为“优”。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。