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保靖县生态能源局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:03:48

   第一部分 单位概况

  一、部门职能职责 

   我局主要职责是为农村生态能源建设提供保障;农村能源技术引进与推广;能源项目的申报与管理;能源建设技术队伍的管理与培训 

  二、机构设置情况 

   我局为财政全额拨款副科级事业单位,下设办公室及项目股,编委定编5人,现在岗人数5人,人员实行参照公务员管理,经费从农业事业经费中列支。 

    

  第二部分 2017年度部门决算报表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分 2017年度部门决算情况说明  

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明  

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计61.19万元,比上年决算数增加18.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入61.19万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计61.19万元,比上年决算数增加18.72万元。其中:基本支出61.19万元;项目支出0万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。  

  二、2017年度收入决算情况说明  

   本年决算总收入61.19万元。其中:财政拨款收入61.19万元,占比100%,其他收入0万元。  

  三、2017年度支出决算情况说明  

   本年决算总支出61.19万元。其中:基本支出61.19万元,占比100%,项目支出0万元。

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

   2017年财政拨款收、支总计61.19万元,比上年增加18.72万元。主要是本年财政拨款收入比上年增加。  

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)财政拨款支出决算总体情况。  

  2017年财政拨款支出61.19万元,占本年总支出的100%,比上年增加18.72万元,增加10.5%   

  (二)财政拨款支出决算结构情况。  

  2017年财政拨款支出61.19万元。主要用于以下方面:一般公共服务类支出55.48万元,占比90%;社会保障和就业支出5.7万元,占比10%  

  (三)财政拨款支出决算具体情况。  

  2017年财政拨款支出年初预算为58.24万元,支出决算数为61.19万元,完成年初预算的105%。主要原因是上级指标年初预算没有精准的编制。  

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出55.48万元,其中工资福利支出41.71万元,占比75.17%;商品和服务支出6.23万元,占比11.23%;其他资本性支出7.54万元,占比13.6%;。  

  七、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2017年三公经费总支出1.05万元,比年初预算减少0.05万元,比上年决算减0.01万元。其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.05万元,比年初预算减少0.05万元,比上年决算减少0.01万元。减少的主要原是结合单位的内控制度、厉行结约,从紧从严控制三公经费的开支。  

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

  2017年三公经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费0万元;公务接待费1.06万元,占100%,主要是用支于上级部门检查指导工作及村级来人发生的接待支出,全年共接待批次为58次,人数为283人。  

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况  

  本年无政府性基金收入支出。  

  九、其他重要事项  

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出55.48万元,比2016 年增加12.11万元,增加12.49%。增加的主要原因是:人员工资增加及补发工资等。  

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。  

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中按公车改革管理办法具有使用权的车辆0辆。  

  (四)预算绩效情况的说明。  

   根据《预算法》、财政部《财政支出绩效关评价管理暂行办法》(财预[2011]85号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发[2015]8号)、《保靖县人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(保政发[2012]11号)文件精神,我局按照财政局的安排部署于20187月对2017年度财政性资金整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。根据部门整体支出自评指标表,我局2017年部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效13分,过程绩效52分,产出及效率绩效26 分,总绩效91分。评价结果等次为优。  

       

  第四部分 名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。   

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。   

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出