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保靖县外资外援办2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:03:27

  第一部分 单位概况 

  一、 部门职能职责 

  (一)、主要工作职责 

  1、贯彻执行中央、省、州、县关于外资外援工作的方针、政策,落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。 

  2、全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。 

  3、承担全县外资外援项目库的设立和补充完善工作。 

  4、承担全县外资外援项目的争取引进工作。 

  5、负责全县外资外援项目的全面规划和评估工作。 

  6、负责对县内实施的外资外援项目进行管理、检查、验收。 

  7、负责外资外援项目的后续管理和持续发展工作。 

  8、具体实施部分外资外援项目。 

  9、配合有关部门做好引资、引智工作。 

  10、负责对全县外资外援项目工作的业务指导和项目管理人员的业务培训。 

  11、负责对全县外资外援项目进行检查和评奖。 

  12、承办县人民政府、县人民政府办公室交办的其他事项。 

  (二)、主要工作任务 

  1、做好世行贷款湖南省农产品产地安全质量提升工程项目前期工作,确保年底启动实施。 

  2、实施好农产品出口基地示范建设项目,拓展保靖黄金茶、绿色蔬菜等优质产业国外销售渠道。 

  3、积极争取国家“南南合作”等农业援外项目,推荐优秀农技人员参与到国家援外事业。 

  4、单位自身建设和管理工作,包括党建、廉政建设、综治、安全生产、扶贫等工作,县委、县政府交办的其他工作。 

  二、机构设置情况 

  参公单位,财政全额拨款,单位编制6人,在岗6人。内设机构:办公室、业务股。 

    

  第二部分 外资外援办2017年度部门决算报表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分 2017年度部门决算说明 

  一、关于外资外援办2017年度收入支出决算总体情况说明 

  12017年度决算总收入为74.42万元,比上年决算数增加5.57万元。其中:财政拨款收入67.42万元,占总收入的90.59%;其他收入7万元,占总收入的9.41%  

  22017年度决算总支出为80.55万元,比上年决算数增加18.46万元。其中:基本支出66.33万元,占总支出的82.35%;项目支出14.22万元,占总支出的17.65% 

  二、关于外资外援办2017年度财政拨款收支决算情况 

  12017年度财政拨款收入总计67.42万元,比上年决算数减少1.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入67.42万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  22017年度财政拨款支出总计73.55万元,比上年决算数增加11.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出73.55万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  三、关于外资外援办2017年度支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出为80.55万元,比上年决算数增加18.46万元。其中:基本支出66.33万元,占总支出的82.35%;项目支出14.22万元,占总支出的17.65% 

  四、关于外资外援办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  12017年度财政拨款收入总计67.42万元,比上年决算数减少1.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入67.42万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  22017年度财政拨款支出总计73.55万元,比上年决算数增加11.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出73.55万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  五、关于外资外援办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计73.55万元,比上年决算数增加11.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出73.55万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计73.55万元,其中基本支出65.33万元,占财政拨款支出的88.82%;项目支出8.22万元,占财政拨款支出的11.18% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计73.55万元,比年初预算数62.85万元,增加10.7万元 ,增加的主要原因:2130114 对外交流与合作3.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元。 

  六、关于外资外援办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出数为65.33万元,其中:工资福利支出为55.62万元,占总支出的85.14%;商品和服务支出9.71万元,总支出的14.86% 

  七、关于外资外援办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费1.62万元,比本年预算数增加0.12万元,比上年决算数增加1.52万元,增加的主要原因是接待支出数按2016年预算数2万元作基数,加上本年的项目数增加,接待次数及人数增加,接待费用支出增加。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1、因公出国(境)费用0万元。 

  2、公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元, 

   3、公务接待费1.62万元,比本年预算数增加0.12万元,比上年决算数增加1.52万元,增加的主要原因是接待支出数按2016年预算数2万元作基数,加上本年的项目前期费用增加,接待次数及人数增加,接待费用支出增加。国内公务接待批次80次,接待人次398人。 

  八、关于外资外援办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入0万元。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况 

  属于财政补助事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至201712 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  根据保财绩[2018]2号文件精神,对2017年度部门整体支出和部份项目资金支出进行了绩效评价,并写出了绩效评价报告。

 

  第四部分 名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。