当前位置:首页 > 网上办事

保靖县酉水吕洞山风景名胜区管理处2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:01:59

   第一部分  保靖县酉水吕洞山风景名胜区管理处概况

  一、主要职能 

  贯彻执行国家、省、州有关风景名胜区管理的方针政策和法律法规,研究制定风景名胜区保护、管理、规划、建设的规范性文件并组织实施;负责组织实施风景名胜区的规划、建设、保护和利用;根据《酉水·吕洞山风景名胜区总体规划》编制报批风景名胜区的详细规划并组织实施;负责风景名胜区范围内所有建设项目的规划、建设、管理和审批工作;负责对风景名胜区的开发和经营服务活动实施监督管理;负责制定风景名胜区综合管理制度,保护风景名胜区资源和自然生态环境,合理开发利用风景名胜区资源;负责风景名胜区内基础设施和其它公共服务设施的规划、建设、维护及管理工作;负责风景名胜区旅游规划、开发、建设等工作,大力发展生态旅游业;负责《风景名胜区条例》、《湖南风景名胜区条例》等相关法律、法规、规定的行政执法工作;负责风景名胜区的宣传教育、学术研究和对外交流工作;完成上级业务主管部门以及县委县人民政府交办的其他工作任务。 

  二、部门决算单位构成 

  目前保靖县酉水·吕洞山风景名胜区管理处共设有行政股室5,分别为办公室、资源保护股、规划建设股、执法监督股、财务股。核定编制10名,现有地方事业编制在职人员9人。 

    

  第二部分  保靖县酉水吕洞山风景名胜区管理处2017年度部门决算表 

  (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    

  第三部分  保靖县酉水吕洞山风景名胜区管理处2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县酉水?吕洞山风景名胜区管理处2017年度收入支出决算总体情况说明 

  本年收入总计115.9万元、支出总计115.38万元。因我单位为新增预算单位,2016年度没有单独实施部门决算。 

  二、关于保靖县酉水?吕洞山风景名胜区管理处2017年度收入决算情况说明 

  本年总收入115.90万元,财政拨款收入104.77万元占总收入的90.39%,其中一般公共服务收入51万元,占总收入的44.00%,其中行政运行35万元,占总收入的30.20%,一般行政管理事务13万元,占总收入的11.22%其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3万元占总收入的2.60%;商业服务业等收入-旅游业管理与服务收入53.77万元,占总收入的46.39%,其中行政运行53.27万元,占总收入的45.96%,其他旅游业管理与服务收入0.5万元,占总收入的0.43%;其他收入11.13万元,占总收入的9.61% 

  三、关于保靖县酉水?吕洞山风景名胜区管理处2017年度支出决算情况说明 

  本年支出115.38万元,其中基本支出102.38万元,占总支出的88.73%,其中一般公共服务支出48.61万元,占总支出的42.13%,其中行政运行45.61万元,占总支出的39.53%,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3万元占总支出的2.60%;商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出53.77万元,占总支出的46.60%,其中行政运行53.27万元,占总支出的,46.17%其他旅游业管理与服务支出0.5万元,占总支出的0.43%;项目支出13.00万元,占总支出的11.27% 

  四、关于保靖县酉水?吕洞山风景名胜区管理处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  财政拨款收入总计104.77万元,支出总计104.77万元。因我单位为新增预算单位,2016年度没有单独实施部门决算。 

  五、关于保靖县酉水?吕洞山风景名胜区管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  财政拨款总计104.77万元。因我单位为新增预算单位,2016年度没有单独实施部门决算。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  财政拨款支出支出中一般公共服务支出51万元,占总支出48.67%;商业服务业等支出53.77万,元占总支出51.33% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  财政拨款总计104.77万元,基本支出91.77万元,占总支出87.59%,其中基本支出91.77万元,占总支出的87.59%,其中一般公共服务支出38万元,占总支出的36.27%,其中行政运行35万元,占总支出的33.41%,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3万元占总支出的2.86%;商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出53.77万元,占总支出的51.32%,其中行政运行53.27万元,占总支出的50.84%,其他旅游业管理与服务支出0.5万元,占总支出的,0.48%;项目支出-般行政管理事务13.00万元,占总支出的12.41% 

  六、关于保靖县酉水?吕洞山风景名胜区管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   一般公共预算财政拨款基本支出总计91.77万元。人员经费合计74.79万元,占总支出的81.50%,其中工资福利支出68.06万元,占总支出的74.16%,工资福利支出中基本工资51.56万元,占总支出的50.37%,奖金2万元,占总支出的2.18%,伙食补助0.22万元,占总支出的0.24%,机关事业单位基本养老保险缴费10.2万元,占总支出的11.11%,其他工资福利4.08万元占总支出的4.44%,;对家人和个人的补助(医疗费)6.73万元,占总支出的7.33%。公用经费合计27.58万元,占总支出的18.50%,其中商品和服务支出15.74万元,占总支出的17.15%,商品和服务支出中办公费3.36万元,占总支出的3.66%,印刷费1.57万元,占总支出的1.71%,水费0.09万元,占总支出的0.10%,物业管理费1.32万元,占总支出的1.43%,差旅费0.57万元,占总支出的0.62%,维修(护)费3万元,占总支出的3.27%,租赁费0.8万元,占总支出的0.88%,培训费1.08万元,占总支出的1.18%,劳务费0.55万元,占总支出的0.60%,福利费1.79万元,占总支出的2.0%,其他交通费用1.18万元占总支出的1.29%,其他商品和服务支出0.43万元,占总支出的0.47%;其他资本性支出1.24万元,占总支出的1.35%,其中办公设备购置1.24万元。 

  七、关于保靖县酉水?吕洞山风景名胜区管理处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总金额为0 

   “三公”经费一般公共预算财政拨款总额0万元。 

   “三公”经费无年决算数。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  该项说明无。 

  八、关于保靖县酉水?吕洞山风景名胜区管理处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  保靖县酉水?吕洞山风景名胜区管理处2017年度政府性基金预算收入支出决算数据为0 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。属于财政补助事业单位,无机关运行经费。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  2017年度预算绩效评价自评分值为91分。年初预算数100.93万元,预算调整数115.90万元,变动金额14.97万元,变动率14.8% 

  1、投入 

  立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务基本相符,在职人员控制率达90%,“三公”经费变动较小。 

  2、过程 

  预算完成率与预算控制率分别可达到分值3分、5分。本年度无楼堂馆所,面积控制率及投资概算控制率得到有效控制。 “三公”经费控制率政府采购执行率等预算管理环节可分别达到8分、6分。部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况,部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 

  3、预算产出及效率 

  该项指标自我评价分值33分。严格履行职责,产生良好的经济效益、社会效益,促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,对社会公众产生较好的影响。 

  

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出