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关于保靖县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

发布时间:2019-10-18 18:01:56

—2017年3月29日在保靖县第十七届人大常委会第四次会议上

县财政局局长 杨光禄   

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向会议报告保靖县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审查。

一、2016年预算执行情况

2016年,全县上下坚守“542”发展思路,主动适应新常态,着力推进供给侧结构性改革,以常态化开展“两学一做”学习教育为契机,以抓好财源建设夯实财税基础,以优化支出结构服务全县大局,以深化财税改革激发发展活力,全年预算执行情况总体平稳。

(一)全县财政预算执行情况

1、一般公共预算。全县一般公共预算收入42598万元,为预算的100.40%,增长15.46%,其中:税收收入33436万元,增长12.65%;非税收入9162万元,增长27.02%。全县地方一般公共预算收入27328万元,为预算的102.30%,增长16.44%,加上级补助收入188141万元、地方政府债券转贷收入76548万元(新增9103万元和置换67445万元)、调入资金247万元、上年结余收入798万元、调入预算稳定调节基金4201万元,收入总计297263万元。全县一般公共预算支出226404万元,为年度预算的101.12%,增长5.20%,加上解上级支出1148万元、地方政府一般债务还本支出68971万元,支出总计296523万元。收支相抵,结余740万元。

2、政府性基金预算。全县政府性基金预算收入16306万元,为预算的78.48%,下降3.03%,加上级补助收入6173万元、地方政府专项债券转贷收入4600万元(新增100万元和置换4500万元)、上年结余收入3983万元,收入总计31062万元。全县政府性基金预算支出24698万元,为年度预算的103.65%,增长9.93%,加上解上级支出45万元、地方政府专项债务还本支出4500万元,调出资金247万元,支出总计29495万元。收支相抵,结余1567万元。

3、国有资本经营预算。全县国有资本经营预算没有实现收支。

4、社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入42120万元,为同口径预算的106.72%,增长32.35%。全县社会保险基金预算支出37983万元,为同口径预算的113.52%,增长15.63%。收支相抵,结余4137万元。

需要说明的是,我县2016年度收到省厅代理发行的地方政府债券收入81148万元,其中:置换债券71945万元(一般债券76548万元和专项债券4500万元),新增债券9203万元(一般债券9103万元和专项债券100万元)。全部纳入了预算管理,分别在一般公共预算和政府性基金预算中作了反映。

上述预算执行数,在决算编制汇总后还会有一些变化,待州财政局批复我县2016年财政决算后,届时再向县人大常委会报告。

(二)落实县人大预算决议情况

2016年,全县上下认真落实县委决策部署,按照县十六届人大四次会议有关决议和县人大常委会要求,依法理财、深化改革,改善民生、共享发展,全县财政运行总体平稳,经济社会持续健康发展。

1、突出财政增收,确保财力支撑。一是首次启动社会综合治税工作新机制,确保财税收入跨上新台阶。全年财税收入突破4亿元大关,完成42598万元,其中税收收入占其78.49%,高出全州水平6.21个百分点。二是科学制定向上争资任务分解及考核办法,紧扣国家投资方向和政策扶持重点,确保向上争资争项新成果。全年争取上级各类资金213298万元,其中:上级转移支付收入132150万元,地方政府债券转贷收入81148万元,为全县经济社会更有质量地发展提供了坚实的财力支撑。

2、突出项目推动,激发内生动力。一年来,我们认真落实稳增长、调结构,推进供给侧结构性改革,创新驱动,促进经济健康发展。一是加大投资增加有效供给。筹措资金1.57亿元,支持迁陵东路路基扩宽工程、魏竹路综合提质改造和水夯农村公路安保工程等城乡路网建设;筹措资金1.82亿元,支持酉水大道三期工程、城市防洪工程挡墙加固、长潭水库工程除险加固、库区和移民安置区规划项目等水利基础设施建设;筹措资金0.96亿元,支持吕洞山镇黄金茶万亩精品园等农业综合开发、“一果两叶”现代农业特色产业发展、重点防护林工程等建设。同时积极探索并启动了政府和社会资本合作(PPP)模式,其中“酉水明珠新城”开发、吕洞山五行苗寨保护与开发这两个项目,已经向省级申报成功,并被列入省级示范项目库。二是提升园区承载能力。筹措资金3.27亿元,支持钟灵山工业园区、创新创业园区等基础设施建设,建成标准化厂房13.8万平方米,进一步优化园区环境,增强产业集聚承载力,形成可持续增长的财源集群;支持设立中小微企业助保贷风险补偿金等,商业银行按不低于政府风险补偿金的10倍安排贷款额度,促进企业在转型中发展、在发展中转型。三是加快产业转型升级。筹措资金2.21亿元,支持新中合光学晶圆生产线建成投产、轩华10万吨电解锌和18万吨硫酸生产线建成投产、欣晟科技和盈晖钢化玻璃等企业建成投产;支持文化生态旅游精品线路、酉水风光带沿江大道、吕洞山景区、秀美村庄绿化、传统村落等旅游业设施建设;支持文化服务中心、标准化农贸市场、4G网络数字保靖、农网改造、农村招呼站、电子商务等建设,促进一二三产业融合发展。

3、突出机制创新,兜底民生福祉。一年来,我们坚持五大发展理念,积极应对减收增支压力,千方百计改善民生福祉,让全体人民共享改革发展成果。一是城乡教育发展更加公平。安排资金3.37亿元,重点落实义务教育经费保障机制、两免一补、营养改善计划等政策,兑现乡村教师生活补助、偏远学校人才津贴,支持思源实验学校、民中教学综合楼等建设,落实家庭经济困难学生补助等政策,县内各阶段建档立卡贫困学生救助实现全覆盖。二是社会保障和就业体系更加完善。安排资金3.26亿元,落实更加积极的就业政策,支持推进职业培训等,精准帮助建档立卡贫困劳动力转移就业,促进大众创业万众创新;重点保障城乡居民低保、城乡居民养老保险、农村五保供养、城乡义务兵优待金、高龄补贴、特殊困难人群补贴,以及社会养老服务体系建设等,全县社会保障兜底的建档立卡贫困户帮扶实现全覆盖。三是基本医疗保障水平再提高。安排资金2.16亿元,深化医卫体制改革,巩固基本药物制度综合改革成果,兑现计生家庭奖励、农村卫生人才津贴、老年乡村医生生活困难补助,完成城乡居民医疗保险制度并轨,财政补助标准由人年均380元提高到420元;加大疾病预防控制体系、卫生监督体系、食品药品监管体系等建设,人均基本公共卫生服务补助标准由40元提高到45元;支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设和农村订单定向医学医疗卫生人才培养,提升基层医疗服务水平。四是脱贫攻坚取得新成果。充分发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,按照“五个一批”、“六个精准”的要求,全力推进“六件事工程”和“十项工程”。设立财政涉农资金整合专户,提高资金使用精准度和效益,全年整合涉农资金3.14亿元;实施“财银保”、设立保靖黄金茶专项贷款担保基金,撬动金融资本和社会资金参与脱贫攻坚战,努力破解脱贫资金短缺难题。全力集聚各方资金投向全县115个贫困村、建档立卡贫困户84365人,完成危房改造2080户、易地扶贫搬迁4373人,15467名贫困学生救助全覆盖,5813人纳入社会兜底保障范围。2016年30个贫困村退出、减少贫困人口14863人。

4、突出深化改革,增强管理效益。一年来,我们认真办理建议和议案,深化财税改革,增强管理效益。一是完成营改增改革,停征价格调节基金,扩大教育费附加、水利建设基金等免征范围,降低企业成本,激发实体经济活力。二是加强预算绩效管理,开展绩效评价,注重绩效评价结果运用,促进绩效监控和评价常态化,荣获省财政厅对县财政管理绩效综合评价A级奖励。强化预算约束,严禁超预算、无预算安排支出,全年通过县长办公会研究审减单位各类资金1.52亿元。三是启动乡镇国库集中支付制度改革。按照积极稳妥、因地制宜、权限不变、成本最小的原则,在全县12个乡镇全面启动改革工作,保证了财政资金安全。四是清理盘活存量资金,全年盘活存量资金3.28亿元,清理收回2年以上结余结转资金0.43亿元。五是加强财政投资评审,全年开展预算评审工程项目94个,审定资金4.6亿元,核减率15.81%;加强政府采购监管,全年政府采购资金规模达0.97亿元,节约资金0.12亿元,节约率10.68%;加强财政监督,开展对雁过拔毛等民生资金专项检查,全力保证民生资金安全,推进依法理财、依法行政。六是细化财政信息公开,首次公开教育、社保等民生项目转移支付资金情况和地方政府债务情况,“三公”经费使用基本控制在预算内,广泛接受社会监督。七是加强政府债务管理。规范政府性存量债务台账,完善政府举借融资机制,切实防范债务风险。同时,认真落实审计意见并积极整改,自觉接受社会群众、人大和审计监督。

2016年实现了“十三五”规划的良好开局。回顾过去四年的财政工作成绩令人鼓舞,积累的经验弥足珍贵,值得我们认真总结和长期坚持。

一是财政实力显著增强。我们始终注重涵养和培植财源,培育经济新增长点,保持财政与经济良性互动,千方百计做大财力总量。四年财政总收入达95.10亿元,年均增长20.69%。 

二是民生福祉大幅提高。我们始终坚持保基本、守底线、建机制,突出财政的公共性,合理引导社会预期,完善民生保障机制,坚决如期打赢扶贫攻坚战,集中财力稳增长、惠民生。

四年财政总支出达94.87亿元,年均增长21.67%。其中一般公共预算支出76.98亿元,而民生支出占其70.58%。基本实现了老有所养、病有所医、学有所教、住有所居等民生公益事业全覆盖。

三是财税改革成果丰硕。我们始终深化财税改革,建立健全政府预算体系,政府收支全部纳入预算管理,建立健全接待费、会议费、差旅费等财务管理办法,严控一般性支出,财政管理水平明显提高。四年财政消赤0.48亿元,通过县长办公会审减预算单位各类资金3.35亿元,“三公”经费下降30.15%,清理撤销财政专户35个,政府采购节约率、财政投资评审项目审减率年均达11.52%、15.64%。

上述成绩的取得,得益于县委的坚强领导和科学决策,得益于县人大、县政协及代表委员们的监督指导和大力支持,是全县上下精诚团结、通力配合、精准发力、扎实工作的成果。 

回顾过去工作,我们也深刻认识到,当前财政运行面临的困难和问题:新常态下的财政收支矛盾异常突出,财政收入总量较小,非税收入占比提高,收入结构有待优化;扶贫攻坚资金需求、干部职工政策性增资等大部分资金需地方政府筹措解决,支出刚性压力持续增大;还有一些重大投资项目开工不及时、建设推进慢;债务风险不容忽视,财政财务管理有待加强等。这些问题,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等举措加以解决。

二、2017年财政预算草案

(一)指导思想

全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和县第十二次党代会、县委经济工作会议精神,认真落实县委、县政府决策部署,牢固树立新发展理念,坚守“542”发展思路,以供给侧结构性改革为主线,落实积极财政政策,培育财源,促进产业升级提高财政收入质量,做大财政收入规模;深化预算改革,加强预算绩效管理,强化预算约束,推进预决算公开;加大预算统筹力度,积极整合涉农资金,盘活财政存量资金,优化支出结构,压缩一般性支出,守住民生底线;加强债务管理,防范财政运行风险;充分发挥财政职能,为全县经济社会持续健康发展、脱贫攻坚、全面小康提供坚实的财力保障。

(二)收入预计和支出安排

全口径预算收入208356万元,全口径预算支出拟安排203390万元,收支相抵,结余4966万元。具体情况如下:

1、一般公共预算。全县一般公共预算收入30058万元,较上年预算26714万元,增长12.52%;加上级财力性补助收入73331万元(含预计增量14000万元)、调入资金6738万元、上级提前下达专项转移支付资金39616万元,收入总计149743万元。全县一般公共预算支出安排149643万元,加上解上级支出100万元,支出总计149743万元。收支相抵,当年收支平衡。

一般公共预算安排的主要支出是:一般公共服务支出18814万元,国防支出160万元,公共安全支出6340万元,教育支出37950万元,科学技术支出86万元,文化体育与传媒支出1824万元,社会保障和就业支出32220万元,医疗卫生与计划生育支出10461万元,节能环保支出4071万元,城乡社区事务支出1140万元,农林水事务支出23554万元,交通运输支出1651万元,资源勘探信息等事务支出887万元,商业服务业等事务支出254万元,国土海洋气象等支出1189万元,住房保障支出3914万元,粮油物资储备支出95万元,预备费2000万元,其他支出3032万元。

2017年财税收入按15%增长。全县财税预算收入48988万元,较上年决算42598万元,增加6390万元,增长15%。其中:税收收入39431万元,占财税总收入80.49%。按征收部门分:国税局23807万元,较上年决算数(含地税移交营业税)增长17.59%;地税局16843万元,较上年决算数(剔除移交营业税)增长18.71%;财政局8338万元,较上年决算数增长2.13%(考虑税收占比及质量因素,将财政部门2016年超收部分1050万元,由国地两家平均分担)。按收入级次分:县本级一般公共预算收入30058万元,较上年决算增长9.99%;上划中央和省级收入18930万元,较上年决算增长23.97%。

2、政府性基金预算。全县政府性基金预算收入20602万元,较上年预算20777万元,下降0.84%;加上级提前下达专项转移支付资金1963万元,收入总计22565万元。全县政府性基金预算支出16299万元,调出资金6266万元,支出总计22565万元。收支相抵,当年收支平衡。

3、国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入472万元,较上年预算1000万元,下降52.83%。全县国有资本经营预算支出不体现,调出资金472万元,支出总计472万元。收支相抵,当年收支平衡。

4、社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入42314万元,较上年预算39145万元,增长8.10%。全县社会保险基金预算支出37348万元,较上年预算35313万元,增长5.76%。收支相抵,结余4966万元。

(三)2017年财政工作措施

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,做好财政工作意义重大。我们将紧紧围绕县委的战略部署,重点抓好以下四个方面的工作。

1、抓好收入。我们将继续实施更加积极的财政政策并加力增效,主动适应新常态,认真落实结构性减税政策、规范行政事业性收费,切实减轻企业负担,增强企业发展后劲。结合大众创业万众创新,努力培植重点税源和新兴优质税源,支持特色支柱税源发展壮大。加大招商引资,重点依托项目建设来培植财源,支持工业经济、特色经济、旅游经济、民营经济发展,推动经济总量做大、产业结构升级,让重点项目成为拉动财税收入增收的主要增长点。探索贷款贴息、以奖代补、风险补偿、PPP合作等方式,精准有效培植财源。帮扶企业实现达产,加快推进新的企业开工、竣工、投产、见效。创新财税收入组织方式,扎实推进综合治税,加强税收稽查,减少税收流失,抓好重点税源、重点行业、重点企业的财税征管,确保全年财政收入目标任务的完成。

2、激发活力。我们将继续推进供给侧结构性改革,加大对强创新、去产能、去库存、降成本、防风险等的保障力度,着力保证重大基础设施建设、工业提质增效、培育战略型新兴产业和扶持中小微企业等的资金需求。稳定政府投资,加大争取新增地方政府债券力度,搞好PPP合作模式,认真实施好“酉水明珠新城”开发、吕洞山五行苗寨保护与开发项目,并全力争取将县城新区两桥四路、“湘西光谷工程”、园区标准厂房与路网、城市污水与垃圾处理、保靖酉水国家湿地公园、酉水生态文化旅游风光带、竹子坪生态水利工程、三岔河水库工程、文化艺术中心建设等重点工程和重点项目跻身进入省州PPP项目示范库,力推一批政府性重点投资项目早投入、早见效。支持促进产业转型、金融扶贫带动下的电商农业、文化创意和生产性服务产业发展,促进新兴产业、传统产业转型升级,激发市场活力。

3、脱贫攻坚。我们将在稳步推进民生改善和社会事业发展的基础上,继续发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应。继续支持创新金融扶贫模式,搭建政府助贷、专项建设及国家政策性金融贷款等资金承接平台,构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫的大格局。支持精准扶贫“财银保”工作,撬动更多的金融资本、社会资本参与扶贫攻坚战,做大做强“一果两叶”产业基地和万亩精品示范园,全力打造全县115个贫困村的特色一村一品、一村一策的产业扶贫之路,让贫困户依托基地和园区就近就地脱贫。优化支出结构,加大扶贫资金统筹力度,依据脱贫攻坚规划安排使用资金,以“六件事工程”和“十项工程”为载体,扎实推进扶贫攻坚战略。支持易地扶贫搬迁脱贫9651人,农村危房改造7750户,对无房户就地建房375户1312人、农村危房就地改造5575户21300人,培训转移就业脱贫1800户3000人。重点集中攻坚2017年40个贫困村退出、减少贫困人口19081人,确保如期实现脱贫摘帽、同步建成全面小康社会。

4、深化改革。我们将继续深化财税体制改革,牢固树立预算法治意识,深化部门预算改革,编制政府采购预算,稳步推进乡镇国库集中支付制度。完善预决算公开制度,全面推进预决算公开、地方政府债务限额和余额公开、教育和社保及医疗等各类民生专项资金公开。完善结余结转资金定期清理机制,加强财政结余资金管理和统筹。加大政府购买公共服务力度,增加公共产品和公共服务供给。完善预算绩效管理机制,强化评价结果运用,探索推进评价结果公开。完善城乡居民医疗保险制度,财政补助标准提高到450元。深化农村综合改革,将村党组织书记年报酬人均提高到2万元以上,其他专干年报酬额按村书记的90%、80%、70%的比例确定。加强财政监督,抓好国有资产、财务会计等基础性管理。实行公车改革,降低行政运行成本。加强政府性债务管理,积极化解债务,严防债务风险。

主任、各位副主任、各位委员,2017年财政任务艰巨而繁重。我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协及社会各界的监督支持下,以良好的精神状态和求真务实、改革创新的作风,竭尽全力完成各项工作任务,为建设“酉水明珠”、打造“湘西光谷”,决战决胜脱贫攻坚、冲刺同步全面小康,做出新的贡献!