当前位置:首页 > 网上办事

保靖县吕洞山镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:55

 

保靖县吕洞山镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

 

第一部分:

一、主要工作职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;

6、加强镇级财政的监督和管理;

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、主要工作任务

我单位主要任务情况:1、精准扶贫工作:经过前期的扎实工作,按照“贫困人口识别的七个程序”,全镇共识别出贫困户1249户,贫困人口5152人,实施建档立卡,根据致贫原因,对照“五个一批”文件要求,精准制定帮扶措施,精准建立脱贫档案,确保一户一策、一人一策。2、安全生产工作:安全生产工作的常期性开展实现了我镇全年“零安全事故”发生。3、计划生育工作:大力推进少生快富工程,不断提高人口计划生育工作水平,认真开展好春节计划生育集中服务活动,按期完成任务。4、维护社会稳定工作;5、“减负”工作;6、“两违”工作;7、美丽湘西建设;8、全面小康;9、生态建设;10、招商引资;11、城乡居民保险;12、依法行政;13、优化经济发展环境;14、村级区域调整;15、防汛抗旱;16、农村危房改造;17、动物重大疫病防控和畜禽水产品质量安全监管;18、电子政务;19、征兵工作;20、农业专业合作社组织;21、不动产登记;22、应急管理;

23、禁毒工作;24、县定其他重点工作。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

山镇位于保靖县东南部,距县城80公里,距吉首市21公里。东南方与吉首市己略乡、矮寨镇交界,北方与保靖县葫芦镇、水田河镇毗邻,西南方与花垣县排料乡、董马库乡接壤,神奇的吕洞山坐落于吕洞山镇境内,镇政府驻地夯沙村。全镇行政面积127.54平方公里,其中耕地面积14096亩,林地面积189166亩,下辖8个行政村61个村民小组,3446户15500人,有镇班子成员11人,干部职工58人,党支部10个,中共党员421人,境内居民以苗族为主,是一个发展中的少数民族聚集镇。

吕洞山镇人民政府设有4个行政部门:人大、党委、政府、纪委。行政部门下设5个办公室:党政综合办公室、社会事务服务办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室。下属6个事业站所:农技和农村合作经济服务站、教育文体广播电视服务站、乡镇扶贫和民政事务服务站、社会事务服务站、乡镇规划建设环保和水利服务站、安全生产服务站。

吕洞山镇人民政府编制人数为67人,实际在职职工人数58人,其中:行政管理人员22人;后勤服务人员2人,事业单位人员34人。在职人员在国家核定的编制内,无超编人员。    

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]11号)预算总收入830.05万元,其中:一般公共预算拨款收入830.05万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加358.04万元,增长75.85%,主要增加原因为提高了工资福利,增加了村支两委换届选举工作、美丽湘西建设工作、环保水利工作、政协工作及征兵工作等经费收入。

(二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出830.05万元。其中:基本支出798.91万元,项目支出31.14万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出638.01万元(工资福利支出499.15万元,对个人和家庭补助支出138.86万元);商品和服务支出192.03万元(公用经费160.89万元,单位专项31.14万元)。预算总支出同比增加358.04万元,增长75.85%,主要增加了工资福利支出、村支两委换届选举工作、美丽湘西建设工作、环保水利工作、政协工作及征兵工作支出,同时我镇大力发展旅游业,接待各级单位次数较多、举办各类文化活动较多,因此各项工作经费增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费预算支出为192.04万元,其中办公及印刷费118.85万元、公务用车运行维护费40万元、公务接待费33.19万元。

2、“三公”经费预算

我单位纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费33.19万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出:公务用车购置及运行费40万元,主要用于单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出:因公出国(境)费反映本单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府采购情况

当年度无政府采购预算,根据办公需要再申请集中采购.

第二部分:

部门预算公开明细附表。

附表:1、2017年部门预算收支总表

2、2017年部门预算收入总表

3、2017年部门预算支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年财政拨款支出总表

6、2017年部门预算支出表-一般公共预算(按经济科目分类基本支出)

7、2017年部门预算支出表-一般公共预算拨款

8、2017年部门预算支出表-预算拨款(补助)

9、2017年部门预算支出表-纳入一般预算管理的非税收入拨款

10、2017年部门预算支出表-政府性基金预算管理的非税收入拨款

11、2017年部门预算支出表-财政专户管理的非税收入拨款

12、2017年非税征收明细表

13、2017年“三公”经费支出预算表

14、2017年部门预算支出表--总表(按经济科目分类)