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保靖县毛沟镇人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:14

      第一部分   单位概况

  一、部门职能职责  

  1、负责全镇建设的规划管理。  

  2、负责全镇的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。  

  3、编制镇财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医疗工作。  

  4、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源各生态环境的保护,做好护林防火工作。  

  5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。  

  6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其事项。  

  一、机构设置情况  

  毛沟镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。核定行政编制32人,事业编制47人,年末实际在职人数71人。      

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  一、2016年度部门决算收支总体情况  

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为2357.53万元,比上年决算数增加584.28万元。其中:财政拨款收入2301.99万元,事业收入0万元,其他收入55.54万元。   

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为2338.27万元,比上年决算数增加602.15万元。其中:基本支出908.4万元;项目支出1429.88万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余93.5万元。  

  二、2016年度财政拨款收支决算情况  

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计2301.99万元,比上年决算数增加598.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2301.99万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计2294.63万元,比上年决算数增加558.51万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2292.63万元,政府性基金预算财政拨款支出2万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余81.61万元。  

  三、2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费59.46万元,比本年预算数减少14.04万元,比上年决算数减少9.35万元,主要原因是严格厉行节约,认真落实中央“本届政府内‘三公’经费只减不增”的要求,从紧从严控制“三公”经费开支,做到两个“不超过”,即“三公”经费决算数不超过年初预算数,下一年度“三公”经费预算数不超过上年预算数人的政策。其中:   

  (一)因公出国(境)费用0万元。  

  (二)公务用车购置及运行维护费合计48.5万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费48.5万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少16.39万元,主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,控制了公车运行维护费的支出,公务用车运行维护费主要用于燃油费、维修费、过桥过路费等。  

  (三)公务接待费10.69万元,比本年预算数减少14.04万元,比上年决算数减少0万元,主要原因严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,控制了接待批次、接待人数和接待经费支出。  

  四、其他重要事项的情况说明  

  (一)预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收入2357.53万元,为年度预算1067.34万元的220.88%,增加1290.19万元,主要原因决算中包括精准扶贫、危房改造、退耕还林等资金。2016年部门决算支出2338.27万元,为年度预算1067.34万元的210.08%,增加1270.93万元,主要原因是决算中包括的精准扶贫、危房改造、退耕还林等资金。  

  (二)机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费144.53万元。其中:办公费31.6万元,印刷费7.08万元,水费2.89万元,电费9.49万元,邮电费0万元,维修(护)费0万元,会议费3.67万元,工会经费0.15万元,福利费0万元。  

  (三)政府采购支出情况  

  2016年度政府采购3.63万元,其中:货物支出3.63万元,工程支出0万元,服务支出0万元。  

  (四)国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

        

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。