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保靖县医保局2019年部门预算公开信息 说 明

发布时间:2019-10-18 18:06:17
    第一部分:

  一、部门主要职能职责

为全县干部职工、城乡居民医疗需求提供社会医疗保障服务;参保人员的审核;医疗保险基金的核算与管理;医疗保险费用的审核拨付;协议医疗机构及定点零售药店的管理等相关服务。

 二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

我局为县人社局下属全额拨款事业单位,人员实行参公管理,实有在编人员31人。内设办公室、审核股、财务室三个职能股室。

(二)城乡居民医疗保险管理中心为县人社局下属人财物独立核算单位,因此纳入预算编制范围的只有城乡居民医疗保险管理服务中心部门本级。

    三、部门收支总体

2019年部门预算包括城乡居民医疗保险管理服务中心部门本级。

(一)预算平衡情况。

2019预算总收入5647.84万元,其中:一般公共预算拨款收入3991.81万元;政府性基金预算拨款收入1656.03万元。预算总支出5647.84万元,全年预算收支平衡。预算总收入较上年增长4755.49万元,增长原因为:1、原城乡居民医疗保险管理服务中心和原医疗生育保险管理服务局合并预算。2、政府性基金拨款增加扶贫专项资金。

(二)支出预算情况

2019年预算总支出5647.84,其中:社会保障和就业支出39.79万元,卫生健康支出3929.98万元、住房保障支出22.03万元。预算总支出较上年增长4755.49万元,增长原因为:1、原城乡居民医疗保险管理服务中心和原医疗生育保险管理服务局合并预算。2、政府性基金拨款增加扶贫专项资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入5647.83元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为3892.81元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:1、工资福利支出317.01万元(基本工资107.79万元、津贴补贴91.11万元、奖金37.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.72万元、职工基本医疗保险缴费12.85万元、住房公积金22.03万元、医疗费9.3万元);2、商品和服务支出47.72万元(办公费10万元、印刷费7万元、邮电费4万元、差旅费1.8万元、公务接待费2万元、其他交通费用22.92万元);3、对个人和家庭的补助3528.07万元(医疗费补助2.07万元;2019年度全县干部职工医疗补助、城乡居民医保资金2019年度县级财政配套3526万元)

(二)项目支出:2019年预算数为1755.03元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括2019征缴经费及奖励资金99万元、2019年度建档立卡贫困户参保补助及健康扶贫一站式服务财政兜底资金1656.03万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为5647.84,专项支出绩效目标申报金额1755.03

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款47.72万元(其中:办公费10万元,印刷费7万元,邮电费4万元,差旅费1.8万元,公务接待费2万元,其他交通费用22.92万元。)与上年预算基本保持一致。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算较上年增加0.5万元,增长33%,主要增加原因为原城乡居民医疗保险管理服务中心和原医疗生育保险管理服务局合并预算

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为10万元,其中:政府采购通用设备、办公桌椅等预算10万元。2019年我单位新增固定资产预算电脑10台,办公桌椅20套,打印机10台,档案柜30组等,新增固定资产预算购置资金10万元。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

预算20表:资产情况表