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保靖县发展和改革局2016年度部门决算公开(汇总)

发布时间:2019-10-18 18:03:28

   第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  (一)研究制订经济社会发展规划。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;综合协调经济社会发展,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。 

 (二)加强和改善宏观经济预测、预警。研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,并提出宏观调控政策建议;协调解决宏观经济运行中的重大问题。组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。 

 (三)综合协调各项政策。负责汇总和分析财政、金融等方面的情况,研究贯彻落实国家财政政策、金融政策、土地政策及其它调控政策的措施;拟定并组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行;负责创业投资企业的备案管理。 

 (四)推进经济体制改革。协调有关专项经济体制改革方案;提出优化所有制结构和企业组织结构的建议;提出完善市场经济体制、以改革开放促进发展的建议。 

 (五)引导和监管固定资产投资。拟定全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项;负责中央、省、州财政性建设资金项目的申报;安排县财政性建设资金,编制并下达县基本建设投资计划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;负责对县本级预算内投资项目和受国家、省、州委托对中央在县投资项目的概算审查;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间资金方向;研究提出中长期和年度县重点建设项目,并组织、协调、调度管理;指导和协调全县招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作,会同有关部门组织和监督本级政府投资项目代建制实施;负责全县重大项目库建设和重大项目前期工作,研究提出项目前期经费安排建议;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。 

 (六)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;协调落实农村各项专项规划和政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策;拟订高新技术产业发展和产业技术进步规划和政策。 

 (七)促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况,制订并组织实施全县区域经济协调发展规划和主体功能区规划;研究和贯彻国家西部开发、中部崛起、湘西地区开发的政策措施;拟订并组织实施全县以工代赈、巩固退耕还林成果规划和计划。 

 (八)引导和调控市场。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行;拟定国家战略物资储备规划,负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理;拟定现代物流业发展战略、规划。 

 (九)促进经济社会协调发展。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年计划;参与拟定全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。 

 (十)推进可持续发展。研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题;组织拟订发展循环经济、全县资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施;研究提出全县能源发展战略和产业政策建议,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。 

 (十一)承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

    二、部门决算单位构成 

  保靖县发展和改革局决算包括:县发改和改革局、县商业企业改制服务办公室。 

  纳入保靖县发展和改革局2016年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:县发展和改革局、县商业企业改制服务办公室。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为4849.39万元,比上年决算数增加3416.66万元。其中:财政拨款收入4849.39万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为4756.07万元,比上年决算数增加3342.08万元。其中:基本支出757.54万元;项目支出3998.53万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余408.67万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计4849.39万元,比上年决算数增加3416.66万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4784.39万元,政府性基金预算财政拨款收入65.00万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计4756.07万元,比上年决算数增加3342.08万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4756.07万元,政府性基金预算财政拨款支出65.00万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余386.97万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费46.50万元,比本年预算数减少24.60万元,比上年决算数减少22.74万元,主要原因:预算单位汇总,支出增加。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计12.02万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费12.02万元,比本年预算数减少23.98万元,比上年决算数减少35.01万元,主要原因:预算单位汇总,支出增加。 

  (三)公务接待费34.48万元,比本年预算数减少0.82万元,比上年决算数增加12.17万元,主要原因:预算单位汇总,支出增加。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入4849.39万元,为年度预算944.04万元的513.68%,增加3905.35万元,主要原因是下半年临时增加了易地扶贫搬迁工程资金以及电商平台建设资金、标准化农贸市场建设资金等。2016年部门决算支出4756.07万元,为年度预算944.04万元的503.80%,增加3812.03万元,主要原因是下半年临时增加了易地扶贫搬迁工程资金以及电商平台建设资金、标准化农贸市场建设资金等支出。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费71.84万元。其中:办公费8.64万元,印刷费1.45万元,水费0.86万元,电费19.26万元,邮电费0.27万元,差旅费6.22万元,培训费1.05万元,劳务费8.31万元,公务用车及运行维护费5.07万元,工会经费1.27万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购17.95万元,其中:货物支出17.95万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车5台,一般执法执勤用车1台,其他用车3台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。