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保靖县农机局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:03:12

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  )负责全县农业机械的管理、组织实施、指导农机服务体系、农机维修网点的建设和农机经营服务活动; 

  )按照农业“两法”引进、推广农业机械新机具、新技术,负责农机职业和技术培训工作; 

  )组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验和认证管理;以及农机事故的处理; 

  )负责全县范围内农业机械行业的行政执法工作; 

  )承办县委、县政府交办的其他事项。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县农机局为独立核算正科级全额事业单位,核定全额事业编26名,属县农业局二级机构,领导职数局长1名,副局长3名;局机关及监理站实施参照公务员管理。内设机构:办公室、政工股、农机服务股、财务股、科教股机构按照有关规定设置。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  农机局只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有农机局本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入403.40万元,其中:一般公共预算拨款收入 403.40万元预算总收入同比上年增加45.25 万元,增12.63%,主要增加原因为人员津补贴增加 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出403.40 元。其中:社会保障和就业支出38.54元,医疗卫生与计划生育支出20.48万元,农林水支出321.26万元,住房保障支出23.13万元。预算总支出同比上年增加45.25 万元,增长12.63%,主要增加原因为人员津补贴增加 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入403.40元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为384.10元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为19.30元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:农机化作业2万,农机具购置累加补贴10万,农机抗旱工作经费3万,农机免费监理工作经费4.3万。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为403.40元,专项支出绩效目标申报金额为19.30元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款32万元(其中:办公费10.20万元,印刷费2万元,水电费3.6万元,差旅费3.2万元,会议费2万元,公务接待费6万元,公务用车运行维护费5万元),较上年减少3.90万元,减少10.86%,主要减少原因是预算核减 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为11万元,其中:公务接待费6万元,公务用车运行维护费5万元,2018年“三公”经费预算较上年减少5.5万元,减少33.33%主要减少原因为公务接待费用减少。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表