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保靖县迁陵镇2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:50

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、负责全镇建设的规划管理。 

  2、负责全镇的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。 

  3、编制镇财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医部工作。 

  4、承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  迁陵镇人民政府为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。核定行政编制83人,事业编制95人,年初实有人数157人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括:迁陵镇人民政府本级  

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入2935.34万元,其中:一般公共预算拨款收入2935.34万元(含纳入预算管理的非税拨款收入12.47万元预算总收入同比上年增加196.81万元,增长7.19%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加、住房公积金纳入本级预算及村、社区退职干部补助增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出2935.34元。其中:一般公共服务1023.83元,文化体育与传媒39.05,社会保障和就业支出474.15,医疗卫生与计划生育支出268.97节能环保支出69.3万元,城乡社区支出40万元,农林水支出822.22万元,资源勘探信息等支出83.06万元,住房保障支出114.76万元。预算总支出同比上年增加196.81万元,增长7.19%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加、住房公积金纳入本级预算及村、社区在职及退职干部补助增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入2935.34元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为2647.32元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为288.02元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出249.77元,对个人和家庭的补助支出38.25元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为2935.34,专项支出绩效目标申报金额288.02 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款449.31万元(其中:办公费61.51万元,印刷费48万元,手续费0.2万元,水费2.1万元,电费20万元,邮电费11万元,差旅费5万元,维修维护费18万元,会议费55万元,培训费10万元,公务接待费54万元,专用材料费2万元,劳务费37.5万元,工会经费1万元,公务用车运行维护费100万元,一般设备购置费24万元。),较上年减少78.95万元,减少14.95%,主要减少原因为公务员实行车补减少其他交通费及适当压缩办公费所致。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为184万元,其中:公务接待费64万元暂没有安排因公出国(境)经费,暂没有安排公务用车购置费,公务用车运行维护费及其他交通费120万元2018年“三公”经费预算与上年持平,因本镇合并村后有30个行政村,8个社区,自然村寨多故无法压缩各项公务活动经费。3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为24万元,其中:政府采购通用设备预算24万元。 

  、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表