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保靖县外资外援办2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:29

   第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、贯彻执行中央、省、州、县关于外资外援工作的方针、政策,落实上级领导有关外资外援工作的各项指示和交办的各项工作任务。 

  2、全面规划、组织、管理和实施全县外资外援项目工作。 

  3、承担全县外资外援项目库的设立和补充完善工作。 

  4、承担全县外资外援项目的争取引进工作。 

  5、负责全县外资外援项目的全面规划和评估工作。 

  6、负责对县内实施的外资外援项目进行管理、检查、验收。 

  7、负责外资外援项目的后续管理和持续发展工作。 

  8、具体实施部分外资外援项目。 

  9、配合有关部门做好引资、引智工作。 

  10、负责对全县外资外援项目工作的业务指导和项目管理人员的业务培训。 

  11、负责对全县外资外援项目进行检查和评奖。 

  12、承办县人民政府、县人民政府办公室交办的其他事项。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一) 部门机构设置情况 

   参公单位,财政全额拨款,单位编制6人,在岗6人。内设机构:办公室、业务股。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入71.35万元,其中:一般公共预算拨款收入71.35万元,比2017年预算总收入62.85万元增加8.50万元,增长14%,主要增加原因为人员津补贴增加和专项增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出71.35元。其中:社会保障和就业支出7.64万元,医疗卫生与计划生育支出3.56万元,农林水支出55.57万元,住房保障支出4.58万元,比2017年预算总支出62.85万元增加8.50万元,增长14%,主要增加原因为人员津补贴增加和专项增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入71.35元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为67.35万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为4.00万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为71.35元,专项支出绩效目标申报金额为4.00万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年机关运行经费4.20万元,其中包括办公费1.00万元、印刷费4.00万元、水费3.00万元、电费7.00万元、差旅费6.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.00万元。比2017年机关运行经费预算数4.8万元减少0.60万元,减少13%,减少原因是公用经费预算数减少。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为1.00万元,其中:公务接待费1.00万元, 2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费2万元减少1.00万元,减少50%,减少原因是压缩开支,预算核减 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表