当前位置:首页 > 大发

保靖县农业机械管理局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:25

   第一部分  保靖县农业机械管理局概况 

  一、主要职能 

  1、研究拟定全县农机机械发展目标、中长期规划、经批准后组织实施,贯彻执行国家有关农机化路线、方针和政策。 

  2、负责全县农机机械的管理、组织实施、指导农机服务体系、农机维修网点的建设和农机经营服务活动。 

  3、执照农业“两法”引进、推广农业机械新机具、新技术,负责农机职业和技术培训工作。 

  4、组织实施拖拉机,联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验和认证管理;以及农机事故的处理。 

  5、负责全县范围内农业机械行业的行政执法工作。 

      6、承办县委、县政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  保靖县农业机械管理局现是正科级参公管理的事业单位,内设办公室、政工股、农机服务股、财务股、科教股、纪检组(监察室),管理县农机安全监理站、县农业机械化学校、县农业机械化技术推广服务站、县农机管理服务站;2017年底,全局编制26人,在编在岗26人,领导职数4名,其中局长1名,副局长3名。 

 

  第二部分  保靖县农业机械管理局2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  保靖县农业机械管理局2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县农业机械管理局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年收入428万元,年初结转支出为441.55万元,结余8.02万元。2016年收入390.99万元,支出为369.42万元,20172016年度相比,决算数收入增加了37.01万元,增长9.47%;支出增加了72.13万元,增长19.53%。主要是因为2017年度我单位实施了农机作业补贴项目,年底有结余8.02万元。 

  二、关于保靖县农业机械管理局2017年度收入决算情况说明 

  2017年收入总计428万元,年初结转和结余14.37万元,其中:财政拨款收入409.7万元,占总收入96%;其他收入18.30万元,占总收入4%

    三、关于保靖县农业机械管理局2017年度支出决算情况说明 

  2017年支出总计441.55万元,其中:基本支出391.9万元,占88.76%;项目支出49.65万元,占11.24% 

  四、关于保靖县农业机械管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收入409.7万元,年初结转结余14.37万元,支出417.96万元,年底结转结余6.11万元,2016年财政拨款收入354.49万元,支出340.12万元,2017年与2016相比,财政拨款收入增加55.21万元,增加比例15.57%,支出增加77.84万元,增加比例22.89% 

  五、关于保靖县农业机械管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出417.96万元,2016年财政拨款支出340.12万元,2017年与2016年相比支出增加77.84万元,增加比例22.89% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出417.96万元,其中基本支出384.70万元,占92%,项目支出33.26万元,占8% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款409.7万元,年初预算数358.15万元,增加了51.55万元,原因为2017年度工资福利支出调整增加,及车改后参公人员增加了交通补贴费用 

  六、关于保靖县农业机械管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度基本支出384.7万元,其中:人员经费支出345.52万元,占89.82%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费支出39.18万元,占10.18%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。 

  七、关于保靖县农业机械管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  “三公”经费总预算数为10万元,实际支支出6.9万元,其中:?公务用车购置及运行维护费用年初预算5万元,实际支出2.38万元;?公务接待费用年初预算5万元,实际支出4.52万元;我单位两项支出都没超出年初预算,我单位在管理过程中,严格按照省、州、县下发的公务接待标准,认真贯彻执行中央“八项规定”精神及厉行节约原则要求,进一步严格控制“三公”经费开支,全年“三公”经费支出未超出年初预算。 

  2017年三公经费总支出69万元,2016年“三公”经费支出13.63万元,比上年减少了6.73万元,减少97%。因2017年公车改革后车辆减少,故较2016年减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  ?2017年因公出国(境)费用支出为0元。 

  ?2017年公务用车购置支出为0元,公务用车运行维护费用2.38万元,主要用于公务运行租车费用、燃料费、维护费、保险费、过桥过路费、其他费用等。保有数量2台,一辆公务用车,一辆执法用车。2016年公务用车运行维护费用7.59万元,2017年比2016年减少5.21万元,因公车改革车子数量减少,故费用相应减少。 

  ?国内公务接等费用支出4.52万元,国内公务接待85批次,国内公务接等人数320人次。(按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出及团组数及人数;公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量;公务接待费支出及接待批次及人数等情况) 

  八、关于保靖县农业机械管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出决算为0元。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出39.18万元,比2016 年增加11.83万元,增加43.25%。主要原因是:2017年增加农机作业补贴项目,故开支费用增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.85万元,其中:政府采购货物支出0.85 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  根据预算绩效管理要求,保靖县农业机械管理局组织对2017年一般公共预算支出开展了绩效自评工作,本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,召开了现场评价工作安排部署会,并完成自评工作。绩效评价自评工作主要如下:(1)核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。(6)形成绩效评价自评报告。

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出