当前位置:首页 > 大发

保靖县阳朝乡人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:09

    第一部分   单位概况

  一、部门职能职责  

  一、主要工作职责  

  1、负责全乡建设的规划管理。  

  2、负责全乡的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引、教育培训和管理服务工作。  

  3、编制乡财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医部工作。  

   4、承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。  

  二、主要工作任务  

  大力发展现代农业,扎实推进新农村建设;搞好信访维稳工作;加强道路建设及整修,改善我乡交通状况。坚持以增加农民收入为核心,统筹城乡发展,加大农业投入,提高农业效益,加快新农村建设,改善农民群众生产生活条件。  

   二、机构设置情况  

  阳朝乡为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。核定行政编制31人,事业编制40人,年初实有人数71人。  

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  一、2016年度部门决算收支总体情况  

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1822.1万元,比上年决算数增加538.54万元。其中:财政拨款收入1799.15万元,事业收入0万元,其他收入22.95万元。   

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1883.05万元,比上年决算数增加685.75万元。其中:基本支出813.06万元;项目支出1070万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余84.51万元。  

  二、2016年度财政拨款收支决算情况  

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1799.15万元,比上年决算数增加499.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1799.15万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1827.66万元,比上年决算数增加0万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1827.66万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余84.51万元。  

  三、2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费54.55万元,比本年预算数减少46.45万元,比上年决算数直接17.37万元万元。其中:   

  (一)因公出国(境)费用0万元。  

  (二)公务用车购置及运行维护费合计15.97万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费15.97万元,比本年预算数减少7.40万元,比上年决算数减少0万元,主要原因:严格控制支出。  

  (三)公务接待费35.58万元,比本年预算数减少15.42万元,比上年决算数24.76万元,主要原因:严格控制支出。  

  四、其他重要事项的情况说明  

  (一)预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收1822.1万元,为年度预算1109.74万元的164%,增加712.36万元,主要原因决算收入中包括退耕还林,耕地地力和精准扶贫等资金。。2016年部门决算支出1883.05万元,为年度预算1109.7万元的169.69%,增加773.31万元,主要原因决算收入中包括退耕还林,耕地地力和精准扶贫等资金。。  

  (二)机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费126.89万元。其中:办公费35.69万元,印刷费0.15万元,水费0万元,电费2.07万元,邮电费0万元,维修(护)费25.5万元,会议费10.8万元,工会经费0万元,福利费0万元。  

  (三)政府采购支出情况  

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。  

  (四)国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

        

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。