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保靖县复兴镇人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:06:10

   第一部分  复兴镇人民政府概况

   一、主要职能 

  保靖县复兴镇人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位统一社会信用代码证书114331250067107677,办公地址为保靖县复兴镇复兴村。 

  本单位主要职责为: 

  1、贯彻执行国家的财政方针、政策,严格遵守财政法规和财经制度。 

  2、编制乡镇年度预决算 

  3、负责乡镇财政支出管理,贯彻"厉行节约,量入为出"的原则,进一步优化支出结构,集中财力,保证工资、正常运转和社会公共支出需要,确保乡镇财政收支平衡。 

  4、负责涉农资金的发放管理,落实发放各项财政惠农资金。 

  5、负责乡镇预算单位会计核算及村级财务代理工作,切实履行财政监督检查职能。 

  6、负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理。 

  7、承办镇党委、政府和县财政局及有关部门的其他事项。 

     二、部门决算单位构成 

   本单位内设11个机构,分别为:政府办公厅室及相关机构事务、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、财政事务、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站、人大事务、共产党事务、群众团体事务、社会事务服务站。截止20171231,在职人数87人,其中行政编制40人,事业编制47人。 

 

  第二部分  复兴镇人民政府2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  复兴镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、关于复兴镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1329.53万元,比上年决算数减少444.94万元。其中:财政拨款收入1242.99万元,事业收入0万元,其他收入86.55万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1345.29万元,比上年决算数增加377.03万元。其中:基本支出1262.65万元;项目支出82.65万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余119.25万元。 

  二、关于复兴镇人民政府2017年度收入决算情况说明 

  2017年度决算总收入为1329.53万元,财政拨款收入总计1242.99万元,其他收入86.55万元。其中一般公共服务支出收入640.9万元,占全年总收入的48.21%,文化体育与传媒支出收入29.52万元,占全年总收入的2.22%,社会保障和就业支出收入157.98万元,占全年总收入的11.88%,医疗卫生与计划生育支出收入101.32万元,占全年总收入的7.62%,节能环保支出收入53.89万元,占全年总收入的4.05%,城乡社区支出收入4万元,占全年总收入的0.3%,农林水支出收入311.33万元,占全年总收入的23.42%,资源勘探信息等支出收入30.59万元,占全年总收入的2.3% 

  三、关于复兴镇人民政府2017年度支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出为1345.29万元,基本支出1262.65万元,占全年总支出的93.86%项目支出82.65万元,占全年总支出的6.14%,其中:一般公共服务支出632.96万元(基本支出604.21万元,项目支出28.76万元),占全年总支出的47.05%,文化体育与传媒支出29.52万元(基本支出),占全年总支出的2.19%,社会保障和就业支出156.98万元(基本支出),占全年总支出的11.67%,医疗卫生与计划生育支出104.22万元(基本支出),占全年总支出的7.75%,节能环保支出53.89万元(项目支出),占全年总支出的4%,城乡社区支出4万元(基本支出),占全年总支出的0.3%,农林水支出334.69万元(基本支出),占全年总支出的24.88%,资源勘探信息等支出29.03万元(基本支出),占全年总支出的2.16% 

  四、关于复兴镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款决算总收入为1242.99万元,比上年决算数减少456.52万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款决算总支出1271.17万元,比上年决算数减少379.56万元,主要原因是项目资金减少。 

  五、关于复兴镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为1271.17万元,比上年决算数减少379.56万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出决算总支出1271.17万元,其中:一般公共服务支出558.84万元,占全年总支出的43.96%,文化体育与传媒支出29.52万元,占全年总支出的2.32%,社会保障与就业支出156.98万元,占全年总支出的12.35%,医疗卫生与计划生育支出104.22万元,占全年总支出的8.2%,节能环保支出53.89万元,占全年总支出的4.24%,城乡社区支出4万元,占全年总支出的0.31%,农林水支出334.69万元,占全年总支出的26.33%,资源勘探信息等支出29.03万元,占全年总支出的2.29% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出年初预算数为1225.29万元,2017年财政拨款支出年底决算数为1271.17万元,增加45.88万元,主要原因为一般公共服务支出、节能环保、城乡社区、农林水支出的增加。其中:一般公共服务支出年初预算数为517.6万元,决算数为558.84万元,文化体育与传媒支出年初预算数为34.57万,决算数为29.52万元,社会保障与就业支出年初预算数为157.98万元,决算数为156.98万元,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为135.53万元,决算数为104.22万元,节能环保支出年初预算数为42.75万元,决算数为53.89万元,城乡社区支出预算数为0万元,决算数为4万元,农林水支出年初预算数为302.27万元,决算数为334.69万元,资源勘探信息等支出年初预算数为34.58万元,决算数为29.03万元。   

  六、关于复兴镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.82万元,其中人员经费1047.55万元(工资福利支出871.89万元,对个人和家庭的补助175.66万元)占全年总支出的87.75%,公用经费146.28万元,占全年总支出的12.25% 

  七、关于复兴镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费63.56万元,其中公务接待费23.23万元,公务用车运行维护费40.33万元。比本年预算数减少35.42万元,比上年决算数增加13.88万元,主要原因是工作量增大用车及接待增加开支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1,因公出国(境)费用0万元。 

  2,公务用车购置及运行维护费合计40.33万元。公务车一台,其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费40.33万元,比本年预算数减少14.65万元,比上年决算数增加7.15万元,主要原因下村次数增加(如:村委换届,低保清理,危改工作,扶贫工作)。 

  3,公务接待费23.23万元,比本年预算数减少20.77万元,比上年决算数增加6.73万元,主要原因检查接待次数增加。 

  八、关于复兴镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度本单位无政府性基金预算收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况2017年度机关运行经费146.28万元。比2016年增加1.76万元,增加1.2%。主要原因为办公费的增加。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩[2018]2号)文件的要求,本单位于20187月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2017年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。经考评,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为89分。绩效目标与实际存在一定的差距,包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式,使财政支出绩效发挥最大的功能。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出