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保靖县白云山国家级自然保护区管理局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:04:18

   第一部分  单位概况

      一、部门职能职责

  (一)贯彻执行国家有关自然保护和保护区的法律、法规和方针政策; 

  (二)组织制定保护区总体设计和发展规划; 

  (三)制定保护区具体管理办法和各项管理制度,以及内部规章制度并监督执行; 

  (四)保护好保护区内的野生动植物等自然资源和生态环境,开展鸟内环殖和野生动植物救护工作,积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作; 

  (五)制定自然保护科研监测规划,开展自然保护区科学研究工作; 

  (六)组织开展保护区内森林资源调查和生物多样性监测工作,建立保护区森林资源档案; 

  (七)做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作,开展缓和、防控人与动物冲突方面的研究监测,积极探索和实践社区共管新模式; 

  (八)开展野生动植物及种群、栖息地生态观测和研究,积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源。 

  (九)组织林业开展森林资源科普工作,搞好科普宣传及林业科学技术推广,研究并开展好生态旅游。; 

  (十)组织开展保护区内森林生态环境恢复和科学研究,负责国内外学术交流与合作; 

  (十一)开展关于自然保护知识宣传教育和业务培训工作; 

  (十二)完成上级交办的各项工作; 

   二、机构设置情况 

  (一)办公室 :协助局领导组织协调局机关日常工作,拟定和监督局机关制定的各项议事规则和工作制度;做好各类资料的收集、整理;完成党建等文稿的草拟及其它各项监督任务。 

  (二)宣传教育科:制定公众教育培训计划,根据需要开展培训工作;依据国家林业方针政策和相关法律、法规开展宣传工作;充分发挥新闻舆论宣传优势; 

  (三)社区发展科:负责社区共管项目的组织协调和实施;协调处理保护区与社区群众以及当地政府之间的关系;负责保护区旅游的规划与管理;指导管理站开展社区工作。 

  (四)资源保护科:负责所管辖区域的保护管理工作;贯彻执行自然保护区的有关法律、法规和方针政策; 

  (五)森林防火办:负责保护区森林防火的预防组织、值班关系,制定森林防火案,维护防火设备与设施,落实巡山护林、防火巡逻工作,组织对森林火灾的扑救、调查、处理工作。 

  (六)计划财务科:负责财务管理和财务监督工作,承担保护区发展规划、项目申报和年度计划资金的编制、申报、统计工作;编制保护区财务计划方案,做好预决算;准确及时地处理财务往来账目,管好用好固定资产;组织项目工程实施。 

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为170.75万元,比上年决算数减少169.12万元。其中:财政拨款收入170.75万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为132.75万元,比上年决算数减少207.12万元。其中:基本支出77.26万元;项目支出55.49万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余38万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计170.75万元,比上年决算数减少169.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入170.75万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计132.75万元,比上年决算数减少207.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出132.75万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余38万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费12.54万元,比本年预算数减少0.26万元,比上年决算数增加8.39万元,主要是新成立单位人员增加。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计6.04万元。其中:①公务用车购置0万元,②公务用车运行维护费6.04万元,比本年预算数减少0.16万元,比上年决算增加1.89万元,主要是新成立单位人员增加。 

  (三)公务接待费6.51万元,比本年预算数减少0.09万元,比上年决算数增加2.96万元,新成立单位人员增加,还节约开支。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入170.75万元,为年度预算72.81万元的234.5%,增加97.94万元,工程项目和人员经费的增加。2016年部门决算支出132.75万元,为年度预算72.81万元的183.39%,增加59.54万元,工程项目和人员经费的增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  事业单位无 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购13.43万元,其中:货物支出11.93万元,工程支出1.5万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

      

   第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。