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保靖县房产局2017年部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:04:03

  第一部分   单位概况 

  一、主要工作职责 

  负责商品房预售、销售、备案、商品房预售资金监管以及房产转让、租赁、抵押等管理工作;负责廉租房的管理工作,征收租金。 

  二、部门基本情况 

  房产管理局是县管理的正科级事业单位,设置5个职能股(室)。核定人员编制18人,在职人员16人。 

 

  第二部分   2017年度部门决算报表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 


  第三部分 房产局2017年度部门决算情况说明 

  一、关于房产局2017年度部门算收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1115.76万元,比上年决算数减少279.67万元。其中:财政拨款收入1018.42万元,其他收入97.34万元。 

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1062.93万元,比上年决算数少减216.51万元。其中:基本支出232.47万元;项目支出830.46万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余169.69万元。 

  二、关于房产局2017年度收入决算情况说明 

  2017年度收入情况:2017年收入总计1115.76万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1018.42万元,占总收入的91.30%,其他收入97.34万元,占总收入的8.7% 

  三、 关于房产局2017年度支出决算情况说明    

  2017年度支出情况:2017年支出总计1062.93万元。其中:基本支出232.47万元,占总支出的21.87%,项目支出830.46万元,占总支出的78.13% 

  四、关于房产局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计1115.76万元,比上年决算数减少279.67万元。总支出1062.93万元,比上年决算数减少216.51万元。 

  五、关于房产局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)、财政拨款支出决算总体情况 

  2017年度一公共预算财政拨款支出总计966.85万元。比上年决算数减少312.59万元。 

  (二)、财政拨款支出决算结构情况 

  2017年度一公共预算财政拨款支出总计966.85万元。其中社会保障和就业支出17.63万元,占总支出的1.82%,城乡社区支出949.22万元,占总支出的98.18%。结余51.57万元。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况、 

  2017年财政款支出966.85万元。比年初预算数增加488.52万元。城乡社区支出数增加(农民购商品房补贴款)。 

  六、关于房产局2017年度一公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一公共预算财政拨款基本支出总计232.47万元。其中工资福利支出169.56万元,占总支出的72.94%。商品和服务支出62.91万元,占总支出的27.06% 

  七、关于房产局2017年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明 

  (一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费支出总计7.60万元。其中公务接待7.60万元,比年初预算数减少3.4万元。比上年决算数减少1.77万元。主要原因:加强公务接待管理,减少公务接待次数,接待严格控制陪同就餐人员。 

  (二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年度“三公”经费支出总计7.60万元。其中公务务支出7.6万元,接待60批次,接待350人。 

  八、关于房产局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  房产局2017年度政府性基金预算收入支出0万元。 

  九、其他重要事项 

  (一)、机关运行经费支出情况 

  属于财政补助事业单位,无机关运行经费。 

  (二)、政府采购支出情况说明 

  本部门2017年度政府采购支出总额1.83万元,其中政府采购货物支出1.83万元。政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元 

  (三)、国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  2017年房产局预算绩效管理开展情况说明: 

  预算管理(41)分。 

  1、公用经费控制率(8分) 

  2017年公用经费实际支出17.60万元,预算数为17.60万元,根据公式计算公用经费控制率为100% 

  该项得分为8分。 

  2、“三公经费”控制率(8分) 

  2017年“三公经费”预算数11万元,实际支出7.60万元,根据公式计算控制率为69 %,该项得分8分。 

  3、政府采购执行率(6分) 

  2017年政府采购执行率没有超过评价标准,该项得分6分。 

  4、管理制度健全(8分) 

  2017年制定的管理制度健全,具有较强的合法合规性和完整性,相关的管理制度已得到有效的执行,该项得分8分。 

  5、资金使用合规性(6分) 

      2017年支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,项目支出按规定,支出符合部门预算批复的用途,资金拨付有完整的审批程序和手续,该项得分5 

  6、预决算信息公开性(5分) 

  2017年按规定内容公开预决算信息,按规定时限公开预算信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。该项得分5分。 

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出