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保靖县农广校2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:28

  第一部分  保靖县农广校概况 

  一、主要职能 

  县农广校主要职能是:负责新型职业农民培育培训;负责农村实用技术培训及成人学历教育。 

  二、部门决算单位构成 

  县农广校为县委办管理的公益一类事业单位,编委核定全额事业编4名;设校长1名;经费由县财政列支。年未实有在职人数3人。 

  

   第二部分 保靖县农广校2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

   第三部分  保靖县农广校2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县农广校2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年度总收入25.04万元,比2016年减少13.09万元,降低34.3%,主要原因是人员减少。 

  2017年度总支出25.04万元,比2016年减少13.09万元,降低34.3%,主要原因是人员减少。 

  二、关于保靖县农广校2017年度收入决算情况说明 

  2017年收入总计25.04,其中社会保障和就业支出财政拨款收入2.81万,占比11.2%;农林水支出财政拨款收入22.23万元,占比88.8%;其他收入无。 

  三、关于保靖县农广校2017年度支出决算情况说明 

  2017年支出总计25.04,其中社会和保障支出2.81万元,占比11.2%;农林水支出22.23万元,占比88.8%;其他支出无。 

  四、关于保靖县农广校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入25.04万元,财政拨款支出25.04万元,年末结转和结余0万元。2017年与2016年相比,减少13.09万元,降低34.3%,主要原因是人员减少。 

  五、关于保靖县农广校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出25.04万元,完成年初预算100%,比2016年度减少13.09万元,降低34.3%,主要原因是人员减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出25.04万元,完成年初预算100%。其中社会和保障支出2.81万元,占比11.2%;农林水支出22.23万元,占比88.8%,主要是农业行政运行支出,其他支出无。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度总支出25.04万元,年初预算25.04万元,完成年初预算100% 

  六、关于保靖县农广校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度总支出25.04万元, 其中:基本支出25.04万元(人员经费22.38万元,日常公用经费2.66万元);项目支出0万元。年末结转和结余0万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转和结余0万元。具体情况如下: 

  1、人员经费类2017年度支出22.38万元,完成年初预算100%。其中工资福利支出21.18万元,占比94.6%;对个人和家庭的补助支出1.20万元,占比0.5% 

  2、公用经费类2017年度支出2.66万元,完成年初预算100%。其中商品和服务支出2.66万元,占比100%。包括办公费0.44万元,印刷费0.02万元,电费0.12万元,邮电费0.08万元,差旅费0.84万元,维修(护)费0.17万元,培训费0.28万元,公务接待费0.44万元,工会经费0.22万元,其他商品和服务支出0.05万元。 

  七、关于保靖县农广校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  “三公经费”2017年总支出0.44万元,其中公务接待费0.44万元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。2017年年初预算1.5万元,没有超过年初预算。2017年度比2016年度“三公经费”增加0.08万元,主要原因是接待人数比上年多。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  “三公经费”2017年总支出0.44万元,其中公务接待0.44万元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。 

  主要的公务接待费0.44万元,接待批次14次,人数78人。 

  八、关于保靖县农广校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。属于财政补助事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  为进一步加强和规范财政性资金管理,强化部门责任意识,提高资金使用绩效,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及保靖县财政局保财绩〔20182号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定,我单位于20186月至7月,组织力量对2017年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价。根据评价指标体系测算,我单位2017年度部门整体支出绩效评价自评结果等次为“优”。 

  

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出