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保靖县交通运输局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:20

   第一部分   单位概况

    一、部门职能职责 

  (一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针、政策和法规;拟订全县公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。 

  (二)会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,组织编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作。 

  (三)承担全县公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平等竞争秩序;贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度与技术标准;组织实施全县公路、水路交通运输设施建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;负责全县交通运输基础设施管理和维护。 

  (四)承担全县道路、水路运输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;贯彻执行上级道路、水路运输有关政策和运营规范;负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作;负责全县城市客运、出租汽车行业管理工作。 

  (五)负责提出全县公路、水路固定投资规模和方向、县级财政性资金安排建议意见。 

  (六)指导全县公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。 

  (七)负责全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;负责全县危险货物运输管理工作。 

  (八)负责全县公路、水路行业有关体制改革;负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。 

  (九)负责交通从业人员培训的行业管理;组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作;按干部管理权限,管理直属单位的领导干部。 

  (十)制订地方性交通行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大交通科技开发,开展交通学术交流活动,推动行业技术进步;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

  (十一)组织协调全县交通战备工作,承担县国防动员有关工作。 

  (十二)承办县委、县人民政府交办的其它事项。   

  二、机构设置情况 

   局机关核定行政编制11名,机关后勤服务全额事业编制17名,实有人员28名。局机关内设股室有7个:即办公室(人事股)、财务股、建设规划股、运输管理股、安全监督股、政策法规股、路政港航管理股。局二级事业单位有:保靖县农村交通建设技术咨询服务站、保靖县道路运输管理所、保靖县交通建设质理安全监督管理所、保靖县地方海事处。 现共有在职人员88人,退休人员29人,离休干部1人(不包括公路局)。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为24533.12万元,比上年决算数增加5161.8万元。其中:财政拨款收入17191.38万元,其他收入7341.74万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为21909.66万元,比上年决算数增加2717.75万元。其中:基本支出927.8万元;项目支出20981.85万元。 

  (三)结余情况:上年度项目结转结余180.09万元, 收支相抵,年末结转和结余2803.55万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计17191.38万元,比上年决算数增加3355.87万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15233.94万元,政府性基金预算财政拨款收入1957.44万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计14387.99万元,比上年决算数增加2323.66万元。其中:一般公共预算财政拨款支出14387.99万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余2803.39万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费54.33万元,比本年预算数减少1.87万元,比上年决算数减少46.78万元。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计24.27万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费24.27万元,比本年预算数减少1.93万元,比上年决算数减少16.08万元,主要原因:加强管理力度,厉行节约。 

  (三)公务接待费30.06万元,比本年预算数增加0.06万元,比上年决算数减少30.7万元,主要原因:机构改革、单位合并,以前年度项目前期工作联系所欠费用. 

   四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入24533.12万元,为年度预算4357.9万元的562.96%,增加20175.22万元,主要原因:20164月机构改革、单位合并,决算增加。2016年部门决算支出21909.66万元,为年度预算4357.9万元的502.76%,增加17551.76万元,主要原因:20164月机构改革、单位合并,决算增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费148.28万元。其中:办公费11.32万元,印刷费1.37万元,水费0.36万元,电费1.21万元,邮电费0.29万元,维修(护)费3.94万元,会议费0万元,工会经费8.54万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购9万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出9万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车4台,一般执法执勤用车0台,其他用车3台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。